Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 81468897500 · Poništi presjek

Isplaćeno 419.992 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	419.992 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	352.557 €	23
52 Pomoći iz drugih proračuna	44.598 €	2
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	22.837 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	419.992 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	224.238 €	1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.598 €	2
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.378 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	24.546 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	22.837 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.027 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	15.691 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	15.240 €	2
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.088 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.565 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.187 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	650 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	649 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	409 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	206 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 4. 2025.	DV TRAVNO	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	9.052 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV TRAVNO	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	1.740 €	`3121`
22. 4. 2025.	DV TRAVNO	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	206 €	`3291`
17. 4. 2025.	DV TRAVNO	REF. ZA NABAVU STROJA ZA SUŠENJE RUBLJA	`A022109K210901`	`4227`	10.088 €	`4227`
17. 4. 2025.	DV TRAVNO	REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA	`A022109A210901`	`3232`	6.975 €	`3232`
14. 4. 2025.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	224.238 €	`55`
14. 4. 2025.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	36.378 €	`55`
14. 4. 2025.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	22.837 €	`55`
14. 4. 2025.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	13.500 €	`55`
14. 4. 2025.	DV TRAVNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	1.168 €	`55`
9. 4. 2025.	DV TRAVNO	ZAKUPNINA TRAVANJ 2025.	`A022109A210901`	`3235`	15.691 €	`3235`
7. 4. 2025.	DV TRAVNO	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	24.546 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.397 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	3.187 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	650 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	649 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	409 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	206 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
2. 4. 2025.	DV TRAVNO	REF. ZA UREĐENJE IZRADE DRENAŽE	`A011209K120905`	`3691`	33.106 €	`3691`
2. 4. 2025.	DV TRAVNO	REF. ZA SANACIJU DIJELA PODA	`A011209K120905`	`3691`	11.491 €	`3691`