Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 87101832767 · Poništi presjek

Isplaćeno 288.284 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	288.284 €	22

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	272.590 €	21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	15.694 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	288.284 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	192.715 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.159 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	17.222 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	15.694 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	12.860 €	2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.008 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.603 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.467 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	537 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	503 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	339 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	199 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	191 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 4. 2025.	DV KOLIBRI	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV KOLIBRI	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	1.860 €	`3121`
22. 4. 2025.	DV KOLIBRI	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	259 €	`3291`
22. 4. 2025.	DV KOLIBRI	POV. SRED. KVOTE INVAL. 02/25	`A022109A210901`	`3295`	191 €	`3295`
14. 4. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	192.715 €	`55`
14. 4. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	34.159 €	`55`
14. 4. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	15.694 €	`55`
14. 4. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.000 €	`55`
14. 4. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	202 €	`55`
7. 4. 2025.	DV KOLIBRI	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	17.222 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.400 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.467 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	537 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	503 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	339 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	199 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`