Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 014 · 2025-05 · Poništi presjek

Isplaćeno 48.275 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	48.275 €	30

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	48.275 €	30

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-05	48.275 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3235 14010015 zakupnine i najamnine	28.109 €	3
3231 14010012 usluge telefona, pošte i prijevoza	6.776 €	2
3212 14010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.084 €	1
3236 14010016 zdravstvene i veterinarske usluge	2.540 €	1
3239 14010018 ostale usluge	2.223 €	2
3223 14010010 energija	2.221 €	6
3234 14010014 komunalne usluge	1.286 €	14
3221 14010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2025.	IMOGRAF DOO	ZAKUPNINA ZA 05/2025 LOK. AV.DUBROVNIK 10	`A011114A111401`	`3235`	9.069 €	`71-01-91`
29. 5. 2025.	POLIKLINIKA MEDIKOL	SISTEMATSKI PREGLED ZA DJELATNIKE ZA 03/2025.	`A011114A111401`	`3236`	2.540 €	`5760/11/1`
29. 5. 2025.	FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	USLUGA KONTROLE UZORAKA PLOČA ZA OZN.IMENA ULICA	`A011314A131401`	`3239`	2.213 €	`95/1/1`
29. 5. 2025.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3223`	68 €	`2025210000530`
29. 5. 2025.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3234`	53 €	`2025210000530`
29. 5. 2025.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	MJESEČNA PRISTOJBA ZA 05/2025.	`A011114A111401`	`3239`	11 €	`4048012139-202505-3`
28. 5. 2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODNE USLUGE ZA 04/2025 OK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	10 €	`51578533`
23. 5. 2025.	HEP ELEKTRA DOO	ELEKT.ENERGIJA ZA 04/2025. LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3223`	12 €	`2300020497-250420-3`
23. 5. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ OTPADA ZA 04/2025. LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`76560-25`
23. 5. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ OTPADA ZA 04/2025 LOK. BJELOVARSKA 2	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`76559-25`
23. 5. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ OTPADA ZA 04/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`76558-25`
22. 5. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA 05/25 I REŽ. TROŠK. ZA 04/25 LOK. JANKOMIR 25	`A011114A111401`	`3235`	3.258 €	`002878-0016003000-01`
22. 5. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA 05/25 I REŽ. TROŠK. ZA 04/25 LOK. JANKOMIR 25	`A011114A111401`	`3234`	509 €	`002878-0016003000-01`
22. 5. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA 05/25 I REŽ. TROŠK. ZA 04/25 LOK. JANKOMIR 25	`A011114A111401`	`3223`	412 €	`002878-0016003000-01`
20. 5. 2025.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	PRIČUVA ZA 04/2025. LOK. BJELOVARSKA 2	`A011114A111401`	`3234`	245 €	`371-03-25-05-13-10-961`
20. 5. 2025.	GRAD ZAGREB	KN,NUV ZA 04/2025. LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3234`	122 €	`11486541-133424490-3`
20. 5. 2025.	GRAD ZAGREB	KN,NUV ZA 04/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3234`	60 €	`01804979-133424466-3`
20. 5. 2025.	GRAD ZAGREB	KN,NUV ZA 04/2025. LOK. BJELOVARSKA 2	`A011114A111401`	`3234`	31 €	`06809944-133424474-6`
20. 5. 2025.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	PRIČUVA ZA 04/2025. LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	16 €	`371-03-25-05-13-11-090`
20. 5. 2025.	GRAD ZAGREB	KN,NUV ZA 04/2025. LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	4 €	`11232272-133424482-3`
19. 5. 2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODNE USLUGE ZA 04/2025 LOK. VUKOVARSKA 58A	`A011114A111401`	`3234`	8 €	`51469250`
16. 5. 2025.	EXPORTDRVO D.D.	ZAKUPNINA ZA 05/2025. LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3235`	15.781 €	`168-3-600`
15. 5. 2025.	EXPORTDRVO D.D.	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2025 LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3223`	1.619 €	`142-3-600`
15. 5. 2025.	EXPORTDRVO D.D.	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2025 LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3234`	193 €	`142-3-600`
9. 5. 2025.	HRVATSKA POŠTA D.D.	R-POŠILJKE ZA 02/2025.	`A011114A111401`	`3231`	6.770 €	`11313-92002-2`
9. 5. 2025.	MRVICA M DOO	KOTAČI ZA TRANSPORTNA KOLICA	`A011114A111401`	`3221`	36 €	`1/001/1`
9. 5. 2025.	HRVATSKA POŠTA D.D.	PRIJAMNA KNJIGA VELIKE	`A011114A111401`	`3231`	6 €	`11379-92002-2`
8. 5. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 05/2025.	`A011114A111401`	`3212`	5.084 €	`120410-025-04520`
5. 5. 2025.	HEP OPSKRBA D.O.O.	RAČUN ZA ELEKTR.ENERGIJU ZA 2/25. LOK.REMET.GAJ 14	`A011114A111401`	`3223`	132 €	`0010059849-502033-7`
5. 5. 2025.	HEP OPSKRBA D.O.O.	RAČUN ZA ELEKTR.ENERGIJU ZA 2/25. LOK.REMET.GAJ 14	`A011114A111401`	`3223`	−23 €	`0010059849-502033-7`