Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-07 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 332.554 € u 42 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju332.554 €42
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici298.733 €40
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja27.508 €1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk6.314 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-07332.554 €42
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad199.751 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje34.179 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene27.508 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene15.016 €4
3222 09020008 materijal i sirovine13.200 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.074 €3
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.854 €1
3223 09020009 energija6.521 €1
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.314 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.550 €2
3234 09020016 komunalne usluge3.285 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.764 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.240 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.132 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća782 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn552 €2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza513 €2
3239 09020021 ostale usluge496 €2
3238 09020020 računalne usluge330 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora162 €2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa138 €2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge80 €2
3211 09020004 službena putovanja58 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja56 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAREGRES 2023,2024,2025-SRPANJ 2025A022109A2109013121332 €3121
28. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODADRŽAV.PRORAČ. 2025-I.CIKLUSA022109A210901232216.314 €45
28. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODA7/2025-DV-SMRT.SLUČAJ,ROĐ.DJETETA,OTPREMA022109A21090131211.264 €3121
28. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAISPL.JUBILAR.NAGRADA ZAP.DV 04.-06.2025.A022109A2109013121720 €3121
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A21090132123.310 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A21090132212.775 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A2109013236620 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A2109013224566 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A2109013227391 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A2109013231257 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A2109013239248 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A2109013238165 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A210901343169 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A210901323740 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A210901321129 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A210901323328 €55
21. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJEA022109A21090132326.854 €3232
21. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAUV 06/2025A022109A21090132911.764 €3291
14. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆE DV ZA LIPANJ 2025.A022109A2109013111199.751 €55
14. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆE DV ZA LIPANJ 2025.A022109A210901313234.179 €55
14. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆE DV ZA LIPANJ 2025.A022109A2109012311127.508 €55
14. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆE DV ZA LIPANJ 2025.A022109A210901312112.700 €55
14. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆE DV ZA LIPANJ 2025.A022109A2109013212492 €55
14. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 07/2025A022109A2109015443282 €55
14. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 07/2025A022109A2109015443270 €55
14. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 07/2025A022109A210901342387 €55
14. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 07/2025A022109A210901342375 €55
9. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPREHRANA 06/2025A022109A210901322213.200 €3222
4. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 05/25 ENERG. I KOMUN.USL.A022109A21090132236.521 €55
4. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 05/25 ENERG. I KOMUN.USL.A022109A21090132343.285 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A21090132123.272 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A21090132212.775 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A2109013236620 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A2109013224566 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A2109013227391 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A2109013231257 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A2109013239248 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A2109013238165 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A210901343169 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A210901323740 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A210901321129 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A210901323328 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.