Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2025-07 · Poništi presjek

Isplaćeno 41.632.292 € u 8.793 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	41.632.292 €	8793

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	21.848.938 €	2265
11 Opći prihodi i primici	7.198.457 €	244
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	4.090.212 €	1749
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	2.907.582 €	292
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.455.211 €	146
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.397.682 €	60
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.089.049 €	2230
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	981.003 €	1686
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	565.405 €	107
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	98.753 €	14

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-07	41.632.292 €	8793

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	15.378.226 €	422
3811 09010026 tekuće donacije u novcu	4.728.813 €	252
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.621.615 €	411
27311 09010137 obveze za naplaćene tuđe prihode	2.257.880 €	232
3232 09010079 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.973.058 €	182
3512 09010130 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.875.000 €	2
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.397.682 €	60
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.291.180 €	79
3223 09020009 energija	1.201.280 €	219
3239 09010142 ostale usluge	1.108.863 €	548
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	1.093.981 €	236
3222 09020008 materijal i sirovine	881.030 €	124
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	779.150 €	532
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	657.150 €	62
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	565.405 €	107
3234 09020016 komunalne usluge	547.450 €	255
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.333 €	9
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	470.911 €	317
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.014 €	249
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	248.686 €	581
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	220.730 €	350
3236 09010012 zdravstvene i veterinarske usluge	191.432 €	344
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	172.170 €	17
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	169.789 €	317
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	148.987 €	14
3238 09010014 računalne usluge	131.701 €	322
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	126.419 €	8
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	114.479 €	17
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	61.035 €	237
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	58.658 €	203
3213 09010008 stručno usavršavanje zaposlenika	54.052 €	208
3211 09010006 službena putovanja	46.641 €	350
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.333 €	5
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.967 €	98
4214 09050022 ostali građevinski objekti	30.000 €	1
4223 09050024 oprema za održavanje i zaštitu	24.167 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.601 €	316
4226 09050027 sportska i glazbena oprema	16.667 €	1
4225 09050026 instrumenti i uređaji	16.667 €	1
3233 09010010 usluge promidžbe i informiranja	13.407 €	319

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2025.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	28.403 €	`481/11/11`
31. 7. 2025.	SIGNALGRAD D.O.O.	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA ŠPUD-OK	`A011209K120901`	`3232`	27.857 €	`8/2/1-2025`
31. 7. 2025.	DV TRNORUŽICA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	18.882 €	`4221`
31. 7. 2025.	SIGNALGRAD D.O.O.	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA ŠPUD-OK	`A011209K120901`	`3232`	15.195 €	`9/2/1-2025`
31. 7. 2025.	ING - PAL D.O.O.	ZAKUPNINA ZA VII/25 CENTAR GOLJAK	`A023109A310901`	`3235`	13.687 €	`36-5-1`
31. 7. 2025.	DV SUNČANA	REF. ZA NABAVU IGRALA ZA VANJSKO IGRALIŠTE	`A022109K210901`	`4227`	11.497 €	`4227`
31. 7. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	REF. ZA NABAVU KONVEKTOMATA	`A023109A310904`	`4227`	11.244 €	`4227`
31. 7. 2025.	OŠ MALEŠNICA	REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME	`A023109A310904`	`4227`	9.950 €	`4227`
31. 7. 2025.	DV MALEŠNICA	REF. ZA NABAVU VIDEONADZORA	`A022109K210901`	`4227`	9.341 €	`4227`
31. 7. 2025.	OŠ ZAPRUĐE	REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE SUĐA	`A023109A310904`	`4227`	9.328 €	`4227`
31. 7. 2025.	DV KOLIBRI	REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALOG RASHLADNOG UREĐAJA	`A022109A210901`	`3232`	7.081 €	`3232`
31. 7. 2025.	OŠ SVETA KLARA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	3.903 €	`4221`
31. 7. 2025.	DV MALI PRINC	REF. ZA STRUČNI NADZOR NAD UREĐENJEM VIDEONADZORA	`A022109A210901`	`3232`	3.750 €	`3232`
31. 7. 2025.	OŠ RUDEŠ	REF.TR.OBILJEŽAVANJA 130.OBLJETNICE	`A023109A310905`	`3299`	3.315 €	`3299`
31. 7. 2025.	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	3.217 €	`4221`
31. 7. 2025.	DV VLADIMIR NAZOR	REF. ZA NABAVU ROLO ZAVJESA	`A022109K210901`	`4227`	3.161 €	`4227`
31. 7. 2025.	DV KOLIBRI	REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE	`A022109A210901`	`3232`	3.141 €	`3232`
31. 7. 2025.	DV KOLIBRI	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK	`A022109A210901`	`3232`	3.125 €	`3232`
31. 7. 2025.	NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA	MT ZA 07/2025.	`A011209A120904`	`3811`	3.109 €	`3811`
31. 7. 2025.	DV BUDUĆNOST	REF. ZA NABAVU POKLOPCA ZA PJEŠČANIKE	`A022109K210901`	`4227`	2.863 €	`4227`
31. 7. 2025.	DV PČELICA	REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU SAN.ČVORA	`A011209K120905`	`3691`	2.825 €	`3691`
31. 7. 2025.	OŠ LOTRŠČAK	MAT. TROŠKOVI 07/25.	`A011209A120909`	`3811`	2.823 €	`3811`
31. 7. 2025.	SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA	MAT. TROŠKOVI 07/25.	`A011209A120918`	`3691`	2.775 €	`3691`
31. 7. 2025.	DV MAKSIMIR	REF. ZA NABAVU I UGRADNJU KLIMA UREĐAJA	`A022109A210901`	`3232`	2.706 €	`3232`
31. 7. 2025.	DV JARUN	REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE	`A022109A210901`	`3232`	2.628 €	`3232`
31. 7. 2025.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	REF. ZA NABAVU KRUHOREZNICE	`A023109A310904`	`4227`	2.581 €	`4227`
31. 7. 2025.	OŠ RUŽIČNJAK	MAT. TROŠKOVI 07/25.	`A011209A120909`	`3811`	2.471 €	`3811`
31. 7. 2025.	ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA	MT ZA 07/2025.	`A011209A120904`	`3811`	2.376 €	`3811`
31. 7. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	2.309 €	`55`
31. 7. 2025.	KONZUM PLUS DOO	PRISTUPANJE DUGU - USKRSNICA 2025	`A011109A110901`	`3121`	2.245 €	`1285/29015/5`
31. 7. 2025.	OSNOVNA ŠKOLA DOMINIK SAVIO	MAT. TROŠKOVI 07/25.	`A011209A120909`	`3811`	2.225 €	`3811`
31. 7. 2025.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	2.173 €	`4221`
31. 7. 2025.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	2.160 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	MAT.TROŠKOVI-07/2025.	`A023109A310901`	`3234`	2.096 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVER	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	2.068 €	`4221`
31. 7. 2025.	PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U GRADU ZAGREBU	MAT. TROŠKOVI 07/25.	`A011209A120909`	`3811`	2.018 €	`3811`
31. 7. 2025.	OŠ IVANJA REKA	REFUNDACIJA NOVČANE KAZNE AZOP-A	`A023109A310905`	`3299`	2.000 €	`3299`
31. 7. 2025.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	MAT.TROŠKOVI-07/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.949 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI-07/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.947 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	REF. ZA NABAVU HLADNJAKA	`A023109A310904`	`4227`	1.878 €	`4227`
31. 7. 2025.	OŠ JELKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.820 €	`55`
31. 7. 2025.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MT ZA 07/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.819 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ MALEŠNICA	MAT.TROŠKOVI-07/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.815 €	`55`
31. 7. 2025.	GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA	MT ZA 07/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.814 €	`55`
31. 7. 2025.	DV MEDO BRUNDO	REF. ZA NABAVU PLOČA ZA STOLOVE	`A022109K210901`	`4221`	1.813 €	`4221`
31. 7. 2025.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	MAT.TROŠKOVI-07/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.742 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ GRANEŠINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.722 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.706 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ RETKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.695 €	`55`
31. 7. 2025.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA	MT ZA 07/2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.688 €	`55`