Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-08 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 29.578 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	29.578 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	16.375 €	21
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	13.204 €	5

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-08	29.578 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09040034 plaće za redovan rad	6.831 €	1
3223 09040009 energija	6.150 €	1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.996 €	2
3232 09040043 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.767 €	1
3234 09040016 komunalne usluge	1.396 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.147 €	1
3132 09040036 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.127 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	565 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	449 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	314 €	1
3211 09040001 službena putovanja	290 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	275 €	1
3291 09040024 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	255 €	1
3239 09040023 ostale usluge	184 €	1
3236 09040020 zdravstvene i veterinarske usluge	170 €	1
3238 09040022 računalne usluge	146 €	1
3237 09040021 intelektualne i osobne usluge	110 €	1
3299 09040028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	97 €	1
3431 09040029 bankarske usluge i usluge platnog prometa	67 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	45 €	1
3293 09040026 reprezentacija	33 €	1
3433 09040030 zatezne kamate	24 €	1
3294 09040027 članarine i norme	17 €	1
3434 09040031 ostali nespomenuti financijski rashodi	13 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3234`	1.396 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.147 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3222`	565 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3213`	449 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3224`	314 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3211`	290 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3231`	275 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	07/25.-ŠKOLSKI ODBORI-NAKNADA	`A024109A410901`	`3291`	255 €	`3291`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3239`	184 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3236`	170 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3238`	146 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3237`	110 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3299`	109 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3225`	97 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3431`	67 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3233`	45 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3293`	33 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3433`	24 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3294`	17 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3434`	13 €	`55`
14. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A024109K410901`	`3232`	4.767 €	`3232`
12. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	07/2025.-PLAĆA POMOĆ.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3111`	6.831 €	`55`
12. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	06/2025.-ENERGIJA	`A024109A410901`	`3223`	6.150 €	`3223`
12. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	07/2025.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ	`A024109A410901`	`3212`	4.774 €	`3212`
12. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	07/2025.-PLAĆA POMOĆ.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3132`	1.127 €	`55`
12. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	07/2025.-PLAĆA POMOĆ.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3212`	223 €	`55`