Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-09 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 319.485 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	319.485 €	41

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	310.770 €	40
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	8.714 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-09	319.485 €	41

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	218.839 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.853 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	12.186 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.373 €	3
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	8.714 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.092 €	2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.716 €	1
3223 09020009 energija	3.537 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	3.518 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	3.160 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	2.674 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	1.713 €	2
3295 09020026 pristojbe i naknade	1.552 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.446 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.083 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	548 €	1
3238 09020020 računalne usluge	495 €	2
3239 09020021 ostale usluge	446 €	2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	416 €	2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	285 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	257 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	207 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	120 €	2
3211 09020004 službena putovanja	87 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	84 €	2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	84 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 9. 2025.	DV LEPTIR	POV.SRE.NEISP.KV.ZAPOŠ.OSOB.S INV.07 25	`A022109A210901`	`3295`	776 €	`3295`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3212`	6.705 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3221`	4.728 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3236`	1.142 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3224`	964 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3227`	722 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3238`	330 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3231`	277 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3431`	138 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3237`	80 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3211`	58 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3233`	56 €	`55`
25. 9. 2025.	DV LEPTIR	USKRS 2025 - KOLOVOZ 2025.	`A022109A210901`	`3121`	186 €	`3121`
22. 9. 2025.	DV LEPTIR	KVOTE INVALIDA LIPANJ 2025.	`A022109A210901`	`3295`	776 €	`3295`
19. 9. 2025.	DV LEPTIR	UV 08/2025	`A022109A210901`	`3291`	257 €	`3291`
12. 9. 2025.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 09/2025	`A022109A210901`	`5443`	285 €	`55`
12. 9. 2025.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA 09/2025	`A022109A210901`	`3423`	84 €	`55`
11. 9. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-A ZA 08/2025.	`A022109A210901`	`3111`	218.839 €	`55`
11. 9. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-A ZA 08/2025.	`A022109A210901`	`3132`	33.853 €	`55`
11. 9. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-A ZA 08/2025.	`A022109A210901`	`3121`	12.000 €	`55`
11. 9. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-A ZA 08/2025.	`A022109A210901`	`23111`	8.714 €	`55`
11. 9. 2025.	DV LEPTIR	ZAKUPNINA 09/2025	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
11. 9. 2025.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-A ZA 08/2025.	`A022109A210901`	`3212`	149 €	`55`
8. 9. 2025.	DV LEPTIR	PREHRANA 08/2025	`A022109A210901`	`3222`	3.160 €	`3222`
3. 9. 2025.	DV LEPTIR	MT 07/2025-ENERG. I KOMUN.	`A022109A210901`	`3223`	3.537 €	`55`
3. 9. 2025.	DV LEPTIR	MT 07/2025-ENERG. I KOMUN.	`A022109A210901`	`3234`	2.674 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3212`	3.518 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3221`	2.364 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3213`	548 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3224`	482 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3227`	361 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`