Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-09 · OIB 58421021869 · Poništi presjek
Isplaćeno 5.185 € u 2 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 5.185 € | 2 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 5.185 € | 2 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-09 | 5.185 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 33010053 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.185 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 9. 2025. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU.-UO GRADA ZAGREBA | A011301A130101 | 3221 | 4.997 € | 1572-1-1 |
| 26. 9. 2025. | EURO ROSA IP DOO | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU.-UP,TRG M.MARULIĆA 18 | A011301A130101 | 3221 | 188 € | 1573-1-1 |