Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-09 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 364.217 € u 47 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade364.217 €47
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici344.969 €44
52 Pomoći iz drugih proračuna7.349 €1
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja6.591 €1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk5.308 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-09364.217 €47
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad243.597 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje40.106 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene15.700 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život10.936 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.708 €3
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna7.349 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene6.591 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.132 €1
3223 09020009 energija5.766 €1
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.308 €1
3234 09020016 komunalne usluge3.764 €1
3222 09020008 materijal i sirovine3.300 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.656 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.574 €3
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.203 €3
3238 09020020 računalne usluge660 €3
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza560 €3
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika548 €1
3239 09020021 ostale usluge496 €3
3295 09020026 pristojbe i naknade388 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge372 €3
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa276 €3
3211 09020004 službena putovanja115 €3
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja112 €3

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 9. 2025.DV UTRINAREF. ZA POPRAVAK KLIMA UREĐAJAA011209K12090536917.349 €3691
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132127.122 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132214.318 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132211.231 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132361.104 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013224882 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013227696 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013238330 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013239298 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013231295 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013237252 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013224251 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013238165 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013227159 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013431138 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013231118 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323780 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901343169 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901321158 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323356 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323950 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901321128 €55
29. 9. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323328 €55
22. 9. 2025.DV UTRINAKVOTE INVALIDA LIPANJ 2025.A022109A2109013295388 €3295
11. 9. 2025.DV UTRINA08/2025.-PLAĆE DVA022109A2109013111243.597 €55
11. 9. 2025.DV UTRINA08/2025.-PLAĆE DVA022109A210901313240.106 €55
11. 9. 2025.DV UTRINA08/2025.-PLAĆE DVA022109A210901312115.700 €55
11. 9. 2025.DV UTRINA08/2025.-PLAĆE DVA022109A210901231116.591 €55
11. 9. 2025.DV UTRINA08/2025.-PLAĆE DVA022109A2109013212729 €55
9. 9. 2025.DV UTRINAISPLATA MZO-I CIKL.-TUR POSEB.SKUP.A022109A210901232215.308 €23221
8. 9. 2025.DV UTRINAPREHRANA 08/2025A022109A21090132223.300 €3222
3. 9. 2025.DV UTRINAMT 07/2025-ENERG. I KOMUN.A022109A21090132235.766 €55
3. 9. 2025.DV UTRINAMT 07/2025-ENERG. I KOMUN.A022109A21090132343.764 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132326.132 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132123.084 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132212.159 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013236552 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013213548 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013224441 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013227348 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013238165 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013239149 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013231148 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901343169 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901323740 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901321129 €55
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901323328 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.