Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 01171827738 · Poništi presjek
Isplaćeno 18.278 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 17.501 € | 2 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 776 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 18.278 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-10 | 18.278 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3233 08010132 usluge promidžbe i informiranja | 17.501 € | 2 |
| 3239 21010180 ostale usluge | 776 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2025. | INTERMAX D.O.O. | NABAVA PROMOTIVNIH MATERIJALA ZA POTREBE UREDA | A011321A132101 | 3239 | 776 € | 1738/1/1 |
| 17. 10. 2025. | INTERMAX D.O.O. | EUR. TJEDAN MOBILNOSTI- PROMO. MATERIJAL, ZVONO, VREĆICA, RUČNIK, NARUKVICA | A012208A220802 | 3233 | 2.250 € | 1565-1-1 |
| 15. 10. 2025. | INTERMAX D.O.O. | EUR.TJEDAN MOBILNOSTI, MAJICE-ODRASLE, DJEČJE | A012208A220802 | 3233 | 15.251 € | 1564-1-1 |