Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 495.956 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	495.956 €	38

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	469.561 €	34
52 Pomoći iz drugih proračuna	20.000 €	3
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	6.394 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	495.956 €	38

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	289.230 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.862 €	4
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.382 €	1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000 €	3
3222 09020008 materijal i sirovine	19.250 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	15.965 €	2
3223 09020009 energija	9.115 €	2
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	6.394 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.785 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	4.256 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.390 €	2
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	859 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	804 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	692 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	507 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	465 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	265 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	204 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	6.132 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	4.955 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3212`	4.422 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	4.380 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3221`	2.159 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.243 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3221`	1.231 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3225`	859 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3236`	552 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3224`	441 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3227`	348 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3236`	252 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3224`	251 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3227`	159 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3231`	148 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3231`	118 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
23. 10. 2025.	DV UTRINA	UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025	`A022109A210901`	`3291`	204 €	`3291`
13. 10. 2025.	DV UTRINA	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3111`	289.230 €	`55`
13. 10. 2025.	DV UTRINA	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3132`	47.382 €	`55`
13. 10. 2025.	DV UTRINA	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	15.820 €	`55`
13. 10. 2025.	DV UTRINA	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`23111`	6.394 €	`55`
13. 10. 2025.	DV UTRINA	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3212`	1.363 €	`55`
7. 10. 2025.	DV UTRINA	PREHRANA 09/2025.	`A022109A210901`	`3222`	19.250 €	`3222`
6. 10. 2025.	DV UTRINA	USKRS 2025.- RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	145 €	`3121`
2. 10. 2025.	DV UTRINA	REF. ZA SANACIJU RAVNOG KROVA PO KATIĆEV PRILAZ	`A022109A210901`	`3232`	55.438 €	`3232`
2. 10. 2025.	DV UTRINA	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	4.160 €	`55`
2. 10. 2025.	DV UTRINA	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.013 €	`55`
1. 10. 2025.	DV UTRINA	FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV UTRINA	FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV UTRINA	FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV UTRINA	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	4.912 €	`3232`