Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 87101832767 · Poništi presjek

Isplaćeno 369.325 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	369.325 €	32

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	311.618 €	27
52 Pomoći iz drugih proračuna	42.793 €	4
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	14.914 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	369.325 €	32

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	195.786 €	1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.793 €	4
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.514 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	18.420 €	1
3223 09020009 energija	16.237 €	2
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	14.914 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.920 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.101 €	2
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.442 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	7.242 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.657 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.467 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	537 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	503 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	465 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	339 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	199 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	5.025 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.455 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	2.825 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.467 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3236`	537 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3224`	503 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3227`	339 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3231`	199 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
23. 10. 2025.	DV KOLIBRI	UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025	`A022109A210901`	`3291`	259 €	`3291`
15. 10. 2025.	DV KOLIBRI	REF.ZA HI UGR.FEKALNOG SPREMNIKA	`A011209K120905`	`3691`	22.793 €	`3691`
13. 10. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3111`	195.786 €	`55`
13. 10. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3132`	34.514 €	`55`
13. 10. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`23111`	14.914 €	`55`
13. 10. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.100 €	`55`
13. 10. 2025.	DV KOLIBRI	REF. ZA NABAVU NOVIH KLIMA UREĐAJA	`A022109K210901`	`4227`	7.442 €	`4227`
13. 10. 2025.	DV KOLIBRI	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3212`	202 €	`55`
7. 10. 2025.	DV KOLIBRI	PREHRANA 09/2025.	`A022109A210901`	`3222`	18.420 €	`3222`
6. 10. 2025.	DV KOLIBRI	USKRS 2025.- RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	1 €	`3121`
2. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	13.412 €	`55`
2. 10. 2025.	DV KOLIBRI	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.218 €	`55`
1. 10. 2025.	DV KOLIBRI	FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV KOLIBRI	FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV KOLIBRI	FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV KOLIBRI	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	4.912 €	`3232`