Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-11 · OIB 76370234816 · Poništi presjek
Isplaćeno 657.347 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 657.347 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 41 Prihod od komunalne naknade | 586.132 € | 1 |
| 81 Primici od zaduživanja | 71.216 € | 2 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-11 | 657.347 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 12010074 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 586.132 € | 1 |
| 4214 12010080 ostali građevinski objekti | 71.216 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2025. | ELICOM D.O.O. | UG.918/2024,OKS,MODERNIZACIJA JR AVENIJA MARINA DRŽIĆA | A011612K161204 | 4214 | 6.630 € | 265/1/1 |
| 17. 11. 2025. | ELICOM D.O.O. | UG.344/2025 RADOVI NA ODRŽAV.OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE 9/25 | A011512A151202 | 3232 | 586.132 € | 260/1/1 |
| 13. 11. 2025. | ELICOM D.O.O. | UG.609/2024,OKS,REKONSTRUK.JR PODVOŽNJAK-SAVSKA CESTA | A011612K161204 | 4214 | 64.586 € | 261/1/1 |