Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-12 · OIB 58421021869 · Poništi presjek
Isplaćeno 15.106 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 15.106 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 15.106 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-12 | 15.106 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 33010053 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.106 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2025. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU - VIŠE LOKACIJA | A011301A130101 | 3221 | 7.720 € | 2398-1-1 |
| 31. 12. 2025. | EURO ROSA IP DOO | PAPIRNATA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKE POTREBE - TRG M.MARULIĆA 18 | A011301A130101 | 3221 | 188 € | 2399-1-1 |
| 24. 12. 2025. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKE POTREBE UO GRADA ZAGREBA | A011301A130101 | 3221 | 698 € | 2263-1-1 |
| 9. 12. 2025. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HGIJENSKE POTREBE UO GRADA ZAGREBA | A011301A130101 | 3221 | 6.314 € | 2068-1-1 |
| 4. 12. 2025. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKE POTREBE UO GRADA ZAGREBA | A011301A130101 | 3221 | 188 € | 2067-1-1 |