Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 10970597007 · Poništi presjek

Isplaćeno 222.263 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	222.263 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	207.964 €	26
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	14.299 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	222.263 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	141.784 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.486 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	14.299 €	1
3223 09020009 energija	10.736 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	10.125 €	4
3222 09020008 materijal i sirovine	9.542 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.104 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	1.919 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.712 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	1.267 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	838 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	361 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	341 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	237 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	136 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3239 09020021 ostale usluge	50 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	5.670 €	`55`
30. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	973 €	`55`
26. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	600 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	ISPL POM ČL 56 I 60 KU - 03/26	`A022109A210901`	`3121`	1.356 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	838 €	`3291`
23. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.	`A022109A210901`	`3121`	268 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	141.784 €	`55`
12. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	24.486 €	`55`
12. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	14.299 €	`55`
12. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	7.900 €	`55`
12. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.127 €	`55`
9. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	1.919 €	`3235`
6. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	9.542 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	5.067 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	2.977 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	1.712 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	361 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	341 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	294 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	237 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	136 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	50 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV KRIJESNICE	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`