Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 13433301401 · Poništi presjek

Isplaćeno 429.064 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	429.064 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	399.407 €	27
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	29.657 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	429.064 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	274.203 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.717 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	29.657 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	23.314 €	1
3223 09020009 energija	19.505 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	17.264 €	4
3234 09020016 komunalne usluge	4.924 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.322 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.532 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	703 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	674 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	558 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	442 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	314 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	307 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	52 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	DV BUKOVAC	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	9.914 €	`55`
30. 3. 2026.	DV BUKOVAC	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.617 €	`55`
26. 3. 2026.	DV BUKOVAC	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV BUKOVAC	ISPL POM ČL 56 I 60 KU - 03/26	`A022109A210901`	`3121`	1.000 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV BUKOVAC	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	700 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV BUKOVAC	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV BUKOVAC	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	274.203 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BUKOVAC	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	48.717 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BUKOVAC	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	29.657 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BUKOVAC	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	14.900 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BUKOVAC	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	475 €	`55`
9. 3. 2026.	DV BUKOVAC	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	314 €	`55`
9. 3. 2026.	DV BUKOVAC	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	52 €	`55`
6. 3. 2026.	DV BUKOVAC	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	23.314 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	9.591 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.847 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	3.532 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	2.307 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	703 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	674 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	442 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	307 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BUKOVAC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`