Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 19164975676 · Poništi presjek

Isplaćeno 18.821 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju18.821 €29
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo16.469 €22
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard2.352 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0318.821 €29
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija4.600 €1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.519 €2
3292 09040027 premije osiguranja3.488 €1
3234 09040017 komunalne usluge1.249 €1
3111 09040036 plaće za redovan rad1.126 €2
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.026 €1
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično838 €1
3222 09040007 materijal i sirovine510 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika402 €1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge286 €2
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje281 €1
3211 09040001 službena putovanja260 €1
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza246 €1
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje181 €2
3239 09040025 ostale usluge165 €1
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge152 €1
3238 09040023 računalne usluge130 €1
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja98 €1
3225 09040012 sitni inventar i autogume86 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa60 €1
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja40 €1
3293 09040028 reprezentacija29 €1
3433 09040032 zatezne kamate22 €1
3294 09040029 članarine i norme15 €1
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi12 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.249 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.026 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222510 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213402 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224281 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211260 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231246 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239165 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236152 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238130 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323798 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329998 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322586 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343160 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323340 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329329 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343322 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329415 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343412 €55
30. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUNAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A4109013291838 €3291
27. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUSUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237188 €3237
19. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUREF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132923.488 €3292
13. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU02/2026. PLAĆA - ŠIZA024109A410907311157 €55
13. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU02/2026. PLAĆA - ŠIZA024109A41090731324 €55
12. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331111.069 €55
12. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132176 €55
12. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A410903321219 €55
11. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132123.500 €3212
10. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUENERGIJA ZA 01/2026.A024109A41090132234.600 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.