Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 36358816855 · Poništi presjek

Isplaćeno 326.315 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	326.315 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	311.667 €	26
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	14.647 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	326.315 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	219.906 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.626 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	15.090 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	14.647 €	1
3223 09020009 energija	13.467 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	12.200 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.026 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.997 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	2.814 €	2
3295 09020026 pristojbe i naknade	1.406 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	607 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	596 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	558 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	397 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	279 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	106 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	66 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	DV ZRNO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	8.511 €	`55`
30. 3. 2026.	DV ZRNO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.945 €	`55`
27. 3. 2026.	DV ZRNO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	630 €	`3295`
24. 3. 2026.	DV ZRNO	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	219.906 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	37.626 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	14.647 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.200 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	341 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ZRNO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	776 €	`3295`
9. 3. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
6. 3. 2026.	DV ZRNO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.090 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	4.957 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.997 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.685 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	869 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	607 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	596 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	397 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	106 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`