Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 59.722 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju59.722 €33
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo36.425 €22
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard23.298 €11
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0359.722 €33
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija20.300 €1
3232 09040047 usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.550 €1
3111 09040036 plaće za redovan rad8.367 €2
3292 09040027 premije osiguranja5.805 €1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.092 €2
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.715 €4
3234 09040017 komunalne usluge1.396 €1
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.381 €2
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.147 €1
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično972 €1
3222 09040007 materijal i sirovine565 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika449 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje314 €1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge310 €2
3211 09040001 službena putovanja290 €1
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza275 €1
3239 09040025 ostale usluge184 €1
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge170 €1
3238 09040023 računalne usluge146 €1
3225 09040012 sitni inventar i autogume97 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa67 €1
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja45 €1
3293 09040028 reprezentacija33 €1
3433 09040032 zatezne kamate24 €1
3294 09040029 članarine i norme17 €1
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi13 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.396 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.147 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222565 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213449 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224314 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211290 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231275 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239184 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236170 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238146 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013237110 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013299109 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322597 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343167 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323345 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329333 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343324 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329417 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343413 €55
30. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTENAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A4109013291972 €3291
27. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEUSLUGE CATERINGA-RADIONICA ZA MLADE U ZEC-UA024109A4109023299480 €3299
27. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF.ZA SUSRET RADNE SKUPINE HZŽA024109A4109023299250 €3299
27. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237200 €3237
24. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEZAG AKTIV-CATERING NA STRUČ.USAVRŠ.REFUNDACIJAA024109A4109023299876 €3299
19. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF. ZA ZAMJEN NEISPRAVNE CRPKEA024109K410901323210.550 €3232
19. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132925.805 €3292
13. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A4109073111129 €55
13. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A410907313221 €55
12. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331118.237 €55
12. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331321.359 €55
12. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033212223 €55
11. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132124.869 €3212
10. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, SIJEČANJ 2026.A024109A410901322320.300 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.