Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-05 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 35.992 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	35.992 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	25.126 €	22
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	10.866 €	4

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-05	35.992 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09040009 energija	11.700 €	1
3111 09040036 plaće za redovan rad	8.983 €	1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.198 €	2
4221 09040050 uredska oprema i namještaj	3.000 €	1
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.482 €	1
3234 09040017 komunalne usluge	1.396 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.147 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	565 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	449 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	314 €	1
3211 09040001 službena putovanja	290 €	1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge	289 €	2
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	275 €	1
3239 09040025 ostale usluge	184 €	1
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge	170 €	1
3238 09040023 računalne usluge	146 €	1
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109 €	1
3225 09040012 sitni inventar i autogume	97 €	1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	67 €	1
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja	45 €	1
3293 09040028 reprezentacija	33 €	1
3433 09040032 zatezne kamate	24 €	1
3294 09040029 članarine i norme	17 €	1
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi	13 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4221`	3.000 €	`4227`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3234`	1.396 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3221`	1.147 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3222`	565 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	449 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	314 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	290 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3231`	275 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3239`	184 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3236`	170 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3238`	146 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	110 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3299`	109 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3225`	97 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3431`	67 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3233`	45 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3293`	33 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3433`	24 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3294`	17 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3434`	13 €	`55`
25. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26	`A024109T410902`	`3237`	179 €	`3237`
18. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	ENERGIJA, OŽUJAK 2026.	`A024109A410901`	`3223`	11.700 €	`3223`
14. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3111`	8.983 €	`55`
14. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3132`	1.482 €	`55`
14. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3212`	223 €	`55`
12. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ ZA 04/2026.	`A024109A410901`	`3212`	4.975 €	`3212`