Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-06 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 67.262 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	67.262 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	40.116 €	5
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	24.143 €	21
52 Pomoći iz drugih proračuna	3.003 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-06	67.262 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09040047 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.040 €	1
3223 09040009 energija	11.550 €	1
3111 09040036 plaće za redovan rad	8.630 €	1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.331 €	2
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.003 €	2
3234 09040017 komunalne usluge	1.816 €	1
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene	1.800 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.489 €	1
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.424 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	1.045 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	587 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	410 €	1
3211 09040001 službena putovanja	380 €	1
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	359 €	1
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247 €	1
3239 09040025 ostale usluge	244 €	1
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge	206 €	1
3238 09040023 računalne usluge	188 €	1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge	140 €	1
3225 09040012 sitni inventar i autogume	121 €	1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	85 €	1
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja	57 €	1
3293 09040028 reprezentacija	39 €	1
3433 09040032 zatezne kamate	36 €	1
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi	19 €	1
3294 09040029 članarine i norme	17 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	1.816 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	1.489 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3222`	1.045 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	587 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3224`	410 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3211`	380 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3231`	359 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3299`	247 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3239`	244 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3236`	206 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3238`	188 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3237`	140 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3225`	121 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3431`	85 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3233`	57 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3293`	39 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3433`	36 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3434`	19 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3294`	17 €	`55`
16. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3121`	1.800 €	`3121`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PUN, PLAĆA ZA 05/2026.	`A024109A410903`	`3111`	8.630 €	`55`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.	`A024109A410901`	`3212`	5.108 €	`3212`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK	`A011209A120913`	`3722`	1.542 €	`3722`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK	`A011209A120913`	`3722`	1.461 €	`3722`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PUN, PLAĆA ZA 05/2026.	`A024109A410903`	`3132`	1.424 €	`55`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PUN, PLAĆA ZA 05/2026.	`A024109A410903`	`3212`	223 €	`55`
11. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALOG SEPARATORA MASTI	`A024109K410901`	`3232`	28.040 €	`3232`
5. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	ENERGIJA, TRAVANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	11.550 €	`3223`