Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 48.486 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju48.486 €32
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo30.897 €23
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard17.589 €9
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0748.486 €32
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija14.687 €2
3111 09040036 plaće za redovan rad8.787 €1
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.400 €1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.243 €2
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.892 €3
3292 09040072 premije osiguranja1.655 €1
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.525 €2
3234 09040017 komunalne usluge1.466 €1
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.450 €1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.204 €1
3222 09040007 materijal i sirovine645 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika472 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje330 €1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge305 €2
3211 09040001 službena putovanja305 €1
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza289 €1
3239 09040025 ostale usluge194 €1
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge176 €1
3238 09040023 računalne usluge153 €1
3225 09040012 sitni inventar i autogume101 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa70 €1
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja47 €1
3293 09040028 reprezentacija34 €1
3433 09040032 zatezne kamate26 €1
3294 09040029 članarine i norme17 €1
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi14 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF.MANIFESTACIJA DOJDI OSMAŠA024109A41090232992.590 €3299
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEUSL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132325.400 €3232
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132341.466 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132211.204 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013222645 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213472 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224330 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211305 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231289 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239194 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236176 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013238153 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013299132 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013237115 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013225101 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343170 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323347 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329334 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343326 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329417 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343414 €55
29. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132237.391 €3223
27. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF.ZA TROŠK.UTU-A ZA DAN MATURANATAA024109A41090232991.170 €3299
24. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A41090132921.655 €3292
23. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTENAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.A024109A4109013291693 €3291
15. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202A024109A41090132125.020 €3212
14. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPOMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026A024109A41090331118.787 €55
14. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPOMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026A024109A41090331321.450 €55
14. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPOMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026A024109A4109033212223 €55
10. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A41090132237.296 €3223
10. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTENAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.A024109A4109013291832 €3291
3. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237190 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.