Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.795.458 € u 825 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	9.795.458 €	825

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	9.165.682 €	776
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	535.655 €	31
52 Pomoći iz drugih proračuna	67.466 €	13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	26.655 €	5

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	216.758 €	12
2024-02	229.064 €	10
2024-03	240.572 €	22
2024-04	242.065 €	25
2024-05	253.407 €	28
2024-06	274.901 €	12
2024-07	256.663 €	31
2024-08	239.287 €	24
2024-09	293.065 €	41
2024-10	275.289 €	24
2024-11	289.962 €	31
2024-12	325.448 €	43
2025-01	254.587 €	12
2025-02	309.586 €	27
2025-03	323.331 €	16
2025-04	332.141 €	38
2025-05	331.978 €	32
2025-06	349.599 €	14
2025-07	342.973 €	42
2025-08	296.098 €	15
2025-09	319.485 €	41
2025-10	373.152 €	34
2025-11	323.716 €	14
2025-12	465.561 €	44
2026-01	10.658 €	7
2026-02	366.527 €	24
2026-03	382.927 €	29
2026-04	382.663 €	39
2026-05	351.871 €	12
2026-06	441.357 €	39
2026-07	366.042 €	31
2026-08	334.726 €	12

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	6.318.436 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.065.217 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	610.533 €	91
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	535.655 €	31
3222 09020008 materijal i sirovine	418.747 €	31
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123.820 €	60
3223 09020009 energija	123.674 €	23
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.946 €	17
3235 09020017 zakupnine i najamnine	109.069 €	31
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.989 €	29
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67.466 €	13
3234 09020016 komunalne usluge	57.780 €	23
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	35.972 €	29
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.655 €	5
3295 09020026 pristojbe i naknade	21.222 €	27
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.093 €	29
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.092 €	26
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.475 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.955 €	29
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	9.375 €	22
3292 09020023 premije osiguranja	9.356 €	1
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	7.914 €	1
3238 09020020 računalne usluge	4.947 €	29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
3239 09020021 ostale usluge	4.464 €	29
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.157 €	29
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka	3.000 €	3
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.072 €	29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.812 €	22
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.578 €	30
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	975 €	1
3211 09020004 službena putovanja	860 €	29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	837 €	29
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700 €	1
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
28. 4. 2026.	DV LEPTIR	REFUNDACIJA ODVJETNIČKIH TROŠKOVA	`A022109A210901`	`3295`	150 €	`3295`
27. 4. 2026.	DV LEPTIR	POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.	`A022109A210901`	`3295`	840 €	`3295`
23. 4. 2026.	DV LEPTIR	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	910 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV LEPTIR	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	4.597 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	252.294 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	43.303 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	20.618 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.800 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	850 €	`55`
10. 4. 2026.	DV LEPTIR	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	16.300 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.826 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	382 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	139 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
31. 3. 2026.	DV LEPTIR	POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	9.356 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV LEPTIR	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.717 €	`55`
30. 3. 2026.	DV LEPTIR	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.264 €	`55`
27. 3. 2026.	DV LEPTIR	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	1.616 €	`3295`
26. 3. 2026.	DV LEPTIR	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV LEPTIR	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	419 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	245.979 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	42.245 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	19.306 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.600 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	968 €	`55`
9. 3. 2026.	DV LEPTIR	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	3.518 €	`3235`
9. 3. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV LEPTIR	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV LEPTIR	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.015 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	9.065 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.879 €	`55`