Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 012 · OIB 05106850717 · Poništi presjek
Isplaćeno 10.760 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 10.760 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 58 Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.100 € | 1 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.980 € | 2 |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 2.680 € | 2 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4511 12010042 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.560 € | 4 |
| 4212 12010038 poslovni objekti | 3.200 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 7. 2026. | ŠKORO D.O.O. ZA INŽ. TRGOVINU VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE | NAR.2025-22344-DOP.PROJ.ZGRADA GU-UL.G.VUKOVARA 56-60 | A011212K121208 | 4511 | 500 € | 126-1-1/2026 |
| 22. 4. 2026. | ŠKORO D.O.O. ZA INŽ. TRGOVINU VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE | NAR. 2025-18908 OKS, KONTROLA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE- OŠ OTOK | A011212K121203 | 4511 | 2.180 € | 056-1-1/2026 |
| 21. 8. 2025. | ŠKORO D.O.O. ZA INŽ. TRGOVINU VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE | NAR.2025-21980-OK-OŠ D.KUŠLANA-KONTROLA GL.PROJEKTA | A011212K121203 | 4212 | 3.200 € | 223-2025 |
| 9. 7. 2025. | ŠKORO D.O.O. ZA INŽ. TRGOVINU VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE | NAR.2025-18091-OK-PSIH.BOL.ZA DJECU I MLADEŽ-REVIZIJA PROJ.OBNOVE | A011212K121208 | 4511 | 4.100 € | 169-2025 |
| 15. 5. 2024. | ŠKORO D.O.O. ZA INŽ. TRGOVINU VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE | DOM SPORTOVA ZAGREB-REVIZIJA PROJ.DOKUMENT.-NAR.16193/22-OK | A011212K121208 | 4511 | 780 € | 86-2024 |