Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 10970597007 · Poništi presjek

Isplaćeno 5.979.948 € u 721 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	5.979.948 €	721

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	5.428.841 €	675
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	477.238 €	31
52 Pomoći iz drugih proračuna	58.233 €	10
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	13.841 €	4
9999 Račun prethodne godine	1.793 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	134.995 €	11
2024-02	133.802 €	8
2024-03	149.174 €	23
2024-04	146.283 €	20
2024-05	158.536 €	26
2024-06	165.749 €	10
2024-07	158.026 €	28
2024-08	150.262 €	22
2024-09	195.123 €	41
2024-10	180.391 €	24
2024-11	180.445 €	27
2024-12	220.618 €	42
2025-01	157.463 €	9
2025-02	203.520 €	23
2025-03	190.322 €	13
2025-04	194.802 €	22
2025-05	212.204 €	30
2025-06	223.783 €	11
2025-07	224.485 €	38
2025-08	180.520 €	10
2025-09	215.366 €	39
2025-10	223.136 €	31
2025-11	182.377 €	13
2025-12	266.166 €	42
2026-01	−2.006 €	6
2026-02	219.860 €	22
2026-03	222.263 €	27
2026-04	229.421 €	35
2026-05	212.134 €	10
2026-06	242.188 €	36
2026-07	205.662 €	13
2026-08	202.879 €	9

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	3.637.674 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	654.958 €	31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	477.238 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	398.258 €	100
3222 09020008 materijal i sirovine	278.059 €	31
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.257 €	59
3223 09020009 energija	76.642 €	20
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.961 €	12
3235 09020017 zakupnine i najamnine	59.483 €	31
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.233 €	10
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.898 €	27
3234 09020016 komunalne usluge	40.921 €	24
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.855 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	15.988 €	27
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.635 €	5
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.274 €	23
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.528 €	27
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.306 €	27
3238 09020020 računalne usluge	4.616 €	27
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.021 €	10
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.795 €	27
3292 09020023 premije osiguranja	2.048 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.934 €	27
3239 09020021 ostale usluge	1.389 €	27
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	1.231 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.094 €	27
3211 09020004 službena putovanja	803 €	27
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	781 €	27
3293 09020024 reprezentacija	67 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	ISPL.POMOĆI ZA ROĐENJE DJETETA FURKES	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
21. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	REGRES 2025-STUDENI 2025.	`A022109A210901`	`3121`	350 €	`3121`
21. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	USKRS 2025.- STUDENI 2025.	`A022109A210901`	`3121`	98 €	`3121`
12. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.	`A022109A210901`	`3111`	125.167 €	`55`
12. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.	`A022109A210901`	`3132`	21.693 €	`55`
12. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.	`A022109A210901`	`23111`	12.569 €	`55`
12. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.	`A022109A210901`	`3121`	7.400 €	`55`
12. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.	`A022109A210901`	`3212`	644 €	`55`
10. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	AKON.MAT.TR. ZAKUPNINE 11/25.	`A022109A210901`	`3235`	1.919 €	`3235`
7. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	PREHRANA 10/25.	`A022109A210901`	`3222`	10.930 €	`3222`
7. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	USKRS 2025.-LISTOPAD 25.	`A022109A210901`	`3121`	11 €	`3121`
4. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	ISPLATA POM.ZA SMRTNI SL.-ŠPIRANEC	`A022109A210901`	`3121`	600 €	`3121`
4. 11. 2025.	DV KRIJESNICE	REGRES 2024,2025 - LISTOPAD 2025.	`A022109A210901`	`3121`	332 €	`3121`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3232`	4.672 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3212`	2.726 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3221`	1.645 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	1.156 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	537 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3236`	358 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3224`	336 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3227`	226 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3231`	136 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3239`	50 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
23. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025	`A022109A210901`	`3291`	206 €	`3291`
13. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3111`	128.273 €	`55`
13. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3132`	22.416 €	`55`
13. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`23111`	12.078 €	`55`
13. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	7.500 €	`55`
13. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3212`	680 €	`55`
9. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	AKONT. MATERIJAL. TR. ZAKUPNINE 10 2025	`A022109A210901`	`3235`	1.919 €	`3235`
7. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	PREHRANA 09/2025.	`A022109A210901`	`3222`	10.630 €	`3222`
6. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	USKRS 2025.- RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	66 €	`3121`
2. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.321 €	`55`
2. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	864 €	`55`
1. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV KRIJESNICE	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	4.545 €	`3232`
29. 9. 2025.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠK. 08-09/2025	`A022109A210901`	`3212`	5.558 €	`55`
29. 9. 2025.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠK. 08-09/2025	`A022109A210901`	`3221`	3.290 €	`55`
29. 9. 2025.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠK. 08-09/2025	`A022109A210901`	`3236`	716 €	`55`
29. 9. 2025.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠK. 08-09/2025	`A022109A210901`	`3224`	672 €	`55`
29. 9. 2025.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠK. 08-09/2025	`A022109A210901`	`3227`	452 €	`55`
29. 9. 2025.	DV KRIJESNICE	MAT.TROŠK. 08-09/2025	`A022109A210901`	`3238`	330 €	`55`