Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 20169135633 · Poništi presjek

Isplaćeno 11.388.521 € u 796 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade11.388.521 €796
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici10.488.438 €752
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja798.986 €31
52 Pomoći iz drugih proračuna57.854 €8
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk38.609 €4
9999 Račun prethodne godine4.634 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01257.332 €13
2024-02272.481 €10
2024-03283.908 €23
2024-04278.275 €22
2024-05298.915 €26
2024-06319.601 €10
2024-07284.365 €27
2024-08280.230 €24
2024-09354.603 €42
2024-10335.393 €26
2024-11341.162 €28
2024-12415.568 €44
2025-01318.921 €12
2025-02391.010 €27
2025-03395.851 €17
2025-04390.435 €25
2025-05394.017 €30
2025-06421.564 €12
2025-07422.552 €41
2025-08358.869 €13
2025-09397.651 €42
2025-10406.111 €33
2025-11361.769 €14
2025-12512.230 €41
2026-0112.266 €9
2026-02400.036 €23
2026-03398.308 €28
2026-04416.558 €39
2026-05393.268 €13
2026-06466.283 €39
2026-07421.434 €31
2026-08387.557 €12
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad7.096.179 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.262.159 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene798.986 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene742.466 €95
3222 09020008 materijal i sirovine571.730 €31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja134.874 €13
3235 09020017 zakupnine i najamnine133.457 €31
3223 09020009 energija121.184 €22
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život117.483 €59
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi85.216 €27
3234 09020016 komunalne usluge75.705 €24
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna57.854 €8
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi43.243 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge31.159 €28
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene20.675 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje16.244 €28
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično13.862 €26
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća12.703 €28
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika11.335 €12
3295 09020026 pristojbe i naknade9.524 €22
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn9.375 €22
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza7.353 €28
3238 09020020 računalne usluge4.782 €28
3239 09020021 ostale usluge4.315 €28
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.003 €28
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s1.812 €22
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.138 €28
3211 09020004 službena putovanja831 €28
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja809 €28
3293 09020024 reprezentacija65 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132213.532 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132341.157 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224703 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236699 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227457 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231254 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55
19. 2. 2026.DV TRATINČICALEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443293 €55
19. 2. 2026.DV TRATINČICALEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342376 €55
16. 2. 2026.DV TRATINČICAZAKUPNINA VELJAČA 2026.A022109A21090132354.345 €3235
13. 2. 2026.DV TRATINČICAPREHRANA 01/2026.A022109A210901322216.400 €3222
12. 2. 2026.DV TRATINČICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111255.026 €55
12. 2. 2026.DV TRATINČICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313246.114 €55
12. 2. 2026.DV TRATINČICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311132.750 €55
12. 2. 2026.DV TRATINČICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312113.700 €55
12. 2. 2026.DV TRATINČICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013212501 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323611.722 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132329.735 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132213.532 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132123.422 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224703 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227457 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231254 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013239149 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.DV TRATINČICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55
30. 1. 2026.DV TRATINČICAREGRES 2025 - SIJEČANJ 2026.A022109A21090131213.850 €3121
29. 1. 2026.DV TRATINČICAPOV.SRED.ZA NEIS.KV.INVALD. 11/25.A022109A2109013295388 €3295
28. 1. 2026.DV TRATINČICANAKNADA ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 12/2025.A022109A21090132911.256 €3291
22. 1. 2026.DV TRATINČICAISP NAKN ZA NEISKOR. GOD ODMOR 01/2026.A022109A2109013121268 €3121
22. 1. 2026.DV TRATINČICABOŽIĆNICA 2025.A022109A2109013121110 €3121
21. 1. 2026.DV TRATINČICAISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025.A022109A21090131211.680 €3121
15. 1. 2026.DV TRATINČICAZAKUPNINA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132354.345 €3235
15. 1. 2026.DV TRATINČICALEASING VOZILA ZA 01/2026.A022109A2109015443291 €55
15. 1. 2026.DV TRATINČICALEASING VOZILA ZA 01/2026.A022109A210901342378 €55
24. 12. 2025.DV TRATINČICADRŽ.PROR.2025-II.CIKL.(PREDŠK.,DAR,NAC.MA022109A210901232212.175 €23221
23. 12. 2025.DV TRATINČICAMT 11/12 2025(ENERGIJA I KOMUN.US.)A022109A210901322316.340 €55
23. 12. 2025.DV TRATINČICAMT 11/12 2025(ENERGIJA I KOMUN.US.)A022109A21090132342.500 €55
22. 12. 2025.DV TRATINČICAISPL.POM.ZA SM.SLUČAJ, OTPREMN.12/25A022109A210901312114.199 €3121
22. 12. 2025.DV TRATINČICAMAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.A022109A21090132123.829 €55
22. 12. 2025.DV TRATINČICAMAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.A022109A21090132213.392 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.