Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 31204942993 · Poništi presjek

Isplaćeno 483.079 € u 656 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju483.079 €656
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo281.218 €623
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard201.862 €33
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0118.671 €4
2024-0210.846 €22
2024-0310.871 €39
2024-041.465 €19
2024-059.654 €20
2024-0614.361 €21
2024-072.724 €21
2024-081.712 €19
2024-099.929 €20
2024-1022.142 €22
2024-1111.020 €22
2024-1227.130 €22
2025-019.069 €2
2025-0211.153 €22
2025-0311.559 €39
2025-0415.670 €23
2025-0510.134 €20
2025-0622.027 €21
2025-072.859 €20
2025-0816.973 €21
2025-0910.554 €21
2025-1010.571 €21
2025-1120.118 €22
2025-1238.978 €22
2026-019.645 €3
2026-0211.302 €39
2026-0312.882 €21
2026-048.129 €2
2026-0539.395 €22
2026-068.178 €20
2026-0759.798 €23
2026-0813.559 €21
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine193.162 €25
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja135.277 €21
3223 09040008 energija57.876 €2
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život30.208 €29
4227 09040047 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene21.525 €2
3234 09040015 komunalne usluge8.635 €31
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.858 €31
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.948 €11
3292 09040024 premije osiguranja4.163 €4
4221 09040050 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.308 €31
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.270 €31
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge2.069 €32
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza2.025 €31
3211 09040001 službena putovanja1.504 €31
3239 09040022 ostale usluge1.355 €31
3238 09040021 računalne usluge1.072 €31
4241 09040048 knjige1.028 €2
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja813 €31
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge808 €31
3225 09040011 sitni inventar i auto gume709 €31
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa496 €31
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja332 €31
3293 09040025 reprezentacija239 €30
3433 09040029 zatezne kamate179 €31
3294 09040026 članarine i norme122 €31
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi93 €31
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323485 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322170 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321328 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322419 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321118 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323117 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329911 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323911 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323610 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132389 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132377 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132256 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134314 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132333 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134332 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132932 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132941 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134341 €55
13. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A4109013212938 €3212
11. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAREF. ZA PRIPREMNE INSTAL.RAD. ZA ENERG.OBNOVUA024109K41090132321.288 €3232
4. 8. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAREF. ZA SANACIJU RAVNOG KROVAA024109K410901323211.030 €3232
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232100 €3232
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323485 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322170 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321328 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322419 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321118 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323117 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323911 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329911 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323610 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132389 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132377 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132256 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134314 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132333 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090331322 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134332 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132941 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134341 €55
29. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAENERGIJA 06/26A024109A41090132233.441 €3223
24. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292549 €3292
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A4109013212968 €3212
3. 7. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAENERGIJA 01.-05.2026.A024109A410901322354.435 €3223
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323485 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322170 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321328 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322419 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321118 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM FRANJE BUČARAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323117 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.