Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 36358816855 · Poništi presjek

Isplaćeno 8.413.340 € u 781 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	8.413.340 €	781

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	7.863.189 €	737
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	472.559 €	31
52 Pomoći iz drugih proračuna	53.023 €	8
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	24.570 €	5

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	132.546 €	10
2024-02	136.888 €	7
2024-03	142.234 €	22
2024-04	149.931 €	22
2024-05	156.380 €	28
2024-06	164.021 €	9
2024-07	151.506 €	27
2024-08	145.341 €	25
2024-09	185.613 €	41
2024-10	204.992 €	21
2024-11	259.841 €	29
2024-12	309.617 €	41
2025-01	235.077 €	8
2025-02	322.324 €	24
2025-03	312.149 €	18
2025-04	331.780 €	36
2025-05	331.703 €	29
2025-06	367.201 €	14
2025-07	329.452 €	40
2025-08	284.999 €	13
2025-09	325.983 €	42
2025-10	344.074 €	33
2025-11	306.574 €	15
2025-12	422.613 €	42
2026-01	5.479 €	6
2026-02	352.679 €	24
2026-03	326.315 €	27
2026-04	335.721 €	40
2026-05	305.721 €	11
2026-06	372.264 €	37
2026-07	343.039 €	29
2026-08	319.282 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	5.271.446 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	930.333 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	552.790 €	86
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	472.559 €	31
3222 09020008 materijal i sirovine	426.645 €	31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	129.037 €	19
3223 09020009 energija	114.936 €	21
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	89.758 €	60
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.948 €	29
3234 09020016 komunalne usluge	55.769 €	25
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	53.023 €	8
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.683 €	4
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	40.451 €	29
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.891 €	5
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.570 €	5
3295 09020026 pristojbe i naknade	16.782 €	28
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.529 €	28
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.123 €	29
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.362 €	30
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	10.201 €	6
3292 09020023 premije osiguranja	5.587 €	1
3238 09020020 računalne usluge	4.947 €	29
3239 09020021 ostale usluge	4.861 €	29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	4.146 €	13
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.167 €	29
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.072 €	29
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.178 €	29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.034 €	13
3211 09020004 službena putovanja	860 €	29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	837 €	29
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	200 €	1
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
27. 4. 2026.	DV ZRNO	ISP POM ČL 56 I 60 - 04/26	`A022109A210901`	`3121`	400 €	`3121`
24. 4. 2026.	DV ZRNO	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	3.904 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV ZRNO	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
22. 4. 2026.	DV ZRNO	ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26	`A022109A210901`	`3121`	8.206 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV ZRNO	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	2.684 €	`3121`
21. 4. 2026.	DV ZRNO	ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26	`A022109A210901`	`3121`	361 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	280 €	`55`
16. 4. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	65 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	210.320 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.348 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	18.491 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.100 €	`55`
14. 4. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	236 €	`55`
10. 4. 2026.	DV ZRNO	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	17.048 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.997 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.647 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	607 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	596 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	397 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	106 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
30. 3. 2026.	DV ZRNO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	8.511 €	`55`
30. 3. 2026.	DV ZRNO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	1.945 €	`55`
27. 3. 2026.	DV ZRNO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	630 €	`3295`
24. 3. 2026.	DV ZRNO	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	219.906 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	37.626 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	14.647 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.200 €	`55`
12. 3. 2026.	DV ZRNO	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	341 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ZRNO	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	776 €	`3295`
9. 3. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	279 €	`55`
9. 3. 2026.	DV ZRNO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	66 €	`55`
6. 3. 2026.	DV ZRNO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	15.090 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	4.957 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.997 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.685 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	869 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	607 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	596 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	397 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV ZRNO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`