Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 41026360834 · Poništi presjek

Isplaćeno 8.503.634 € u 747 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	8.503.634 €	747

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	7.740.485 €	701
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	660.187 €	31
52 Pomoći iz drugih proračuna	72.629 €	9
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	26.504 €	5
9999 Račun prethodne godine	3.829 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	189.006 €	10
2024-02	198.556 €	9
2024-03	214.921 €	21
2024-04	204.232 €	22
2024-05	222.220 €	24
2024-06	244.183 €	9
2024-07	219.920 €	25
2024-08	207.899 €	23
2024-09	274.662 €	40
2024-10	247.129 €	22
2024-11	257.778 €	26
2024-12	290.102 €	41
2025-01	231.031 €	11
2025-02	274.067 €	23
2025-03	282.920 €	14
2025-04	283.125 €	24
2025-05	314.946 €	30
2025-06	299.703 €	11
2025-07	294.804 €	36
2025-08	264.691 €	11
2025-09	291.722 €	40
2025-10	304.457 €	32
2025-11	282.308 €	12
2025-12	375.935 €	40
2026-01	2.804 €	5
2026-02	320.451 €	25
2026-03	347.607 €	29
2026-04	313.456 €	40
2026-05	290.532 €	12
2026-06	353.726 €	40
2026-07	320.148 €	29
2026-08	284.591 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	5.239.322 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	863.114 €	31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	660.187 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	561.105 €	94
3222 09020008 materijal i sirovine	430.557 €	31
3223 09020009 energija	168.529 €	22
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.932 €	18
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	104.898 €	59
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	72.629 €	9
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.706 €	28
3234 09020016 komunalne usluge	65.430 €	24
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.334 €	6
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	23.824 €	28
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.304 €	28
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.260 €	21
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.978 €	28
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.501 €	28
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	9.375 €	21
3239 09020021 ostale usluge	5.758 €	28
3292 09020023 premije osiguranja	5.148 €	2
3238 09020020 računalne usluge	4.782 €	28
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
3295 09020026 pristojbe i naknade	2.756 €	5
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.003 €	28
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.812 €	21
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.138 €	28
3211 09020004 službena putovanja	831 €	28
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	809 €	28
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
4. 3. 2026.	DV SOPOT	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	2.224 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	535 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	379 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	350 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
26. 2. 2026.	DV SOPOT	REGRES 2025. - VELJAČA 2026.	`A022109A210901`	`3121`	2.042 €	`3121`
23. 2. 2026.	DV SOPOT	NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.	`A022109A210901`	`3291`	414 €	`3291`
19. 2. 2026.	DV SOPOT	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`5443`	293 €	`55`
19. 2. 2026.	DV SOPOT	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3423`	76 €	`55`
13. 2. 2026.	DV SOPOT	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	12.600 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	200.290 €	`55`
12. 2. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	33.238 €	`55`
12. 2. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	24.095 €	`55`
12. 2. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.500 €	`55`
12. 2. 2026.	DV SOPOT	REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA	`A022109A210901`	`3232`	11.012 €	`3232`
12. 2. 2026.	DV SOPOT	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	336 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3236`	8.991 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3232`	7.375 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.196 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3231`	379 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3227`	350 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	DV SOPOT	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
30. 1. 2026.	DV SOPOT	REGRES 2025 - SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	117 €	`3121`
22. 1. 2026.	DV SOPOT	BOŽIĆNICA 2025.	`A022109A210901`	`3121`	999 €	`3121`
21. 1. 2026.	DV SOPOT	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025.	`A022109A210901`	`3121`	1.320 €	`3121`
15. 1. 2026.	DV SOPOT	LEASING VOZILA ZA 01/2026.	`A022109A210901`	`5443`	291 €	`55`
15. 1. 2026.	DV SOPOT	LEASING VOZILA ZA 01/2026.	`A022109A210901`	`3423`	78 €	`55`
24. 12. 2025.	DV SOPOT	DRŽ.PROR.2025-II.CIKL.(PREDŠK.,DAR,NAC.M	`A022109A210901`	`23221`	2.046 €	`23221`
23. 12. 2025.	DV SOPOT	MT 11/12 2025(ENERGIJA I KOMUN.US.)	`A022109A210901`	`3223`	21.740 €	`55`
23. 12. 2025.	DV SOPOT	MT 11/12 2025(ENERGIJA I KOMUN.US.)	`A022109A210901`	`3234`	6.131 €	`55`
22. 12. 2025.	DV SOPOT	MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.113 €	`55`
22. 12. 2025.	DV SOPOT	POLICE OSIG. I. RATA	`A022109A210901`	`3292`	2.574 €	`3292`
22. 12. 2025.	DV SOPOT	MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.570 €	`55`
22. 12. 2025.	DV SOPOT	MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.	`A022109A210901`	`3224`	524 €	`55`
22. 12. 2025.	DV SOPOT	MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.	`A022109A210901`	`3236`	523 €	`55`
22. 12. 2025.	DV SOPOT	MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.	`A022109A210901`	`3231`	379 €	`55`