Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 42776586352 · Poništi presjek

Isplaćeno 11.671.455 € u 786 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	11.671.455 €	786

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	10.762.000 €	742
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	790.131 €	31
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	62.991 €	5
52 Pomoći iz drugih proračuna	56.333 €	8

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	260.656 €	11
2024-02	275.493 €	9
2024-03	286.107 €	23
2024-04	288.081 €	22
2024-05	310.462 €	26
2024-06	341.323 €	10
2024-07	297.379 €	26
2024-08	297.751 €	25
2024-09	355.027 €	40
2024-10	327.960 €	22
2024-11	354.533 €	30
2024-12	417.433 €	44
2025-01	310.989 €	12
2025-02	386.796 €	28
2025-03	379.034 €	16
2025-04	399.933 €	34
2025-05	397.939 €	31
2025-06	421.730 €	12
2025-07	436.502 €	39
2025-08	364.689 €	13
2025-09	384.966 €	38
2025-10	435.357 €	34
2025-11	367.927 €	12
2025-12	499.894 €	40
2026-01	4.688 €	7
2026-02	416.104 €	23
2026-03	464.082 €	29
2026-04	440.424 €	39
2026-05	407.914 €	12
2026-06	498.941 €	38
2026-07	444.322 €	30
2026-08	397.019 €	11

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	7.419.615 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.226.726 €	31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	790.131 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	756.468 €	97
3222 09020008 materijal i sirovine	619.486 €	31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.445 €	16
3223 09020009 energija	107.764 €	22
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.335 €	60
3234 09020016 komunalne usluge	96.959 €	24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.820 €	29
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.991 €	5
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.333 €	8
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.358 €	6
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	47.152 €	29
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.180 €	29
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.087 €	29
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.857 €	23
3295 09020026 pristojbe i naknade	10.432 €	23
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	9.375 €	21
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.187 €	29
3238 09020020 računalne usluge	4.947 €	29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
3239 09020021 ostale usluge	4.464 €	29
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	3.842 €	2
3292 09020023 premije osiguranja	3.461 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.072 €	29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.812 €	21
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	1.660 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.183 €	29
3211 09020004 službena putovanja	859 €	29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	839 €	29
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
29. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
29. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
27. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.	`A022109A210901`	`3295`	420 €	`3295`
24. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	5.129 €	`3121`
24. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	REGRES 2025. - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	583 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	1.955 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.577 €	`3121`
16. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`5443`	296 €	`55`
16. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	LEASING VOZILA ZA 04/2026.	`A022109A210901`	`3423`	73 €	`55`
14. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	288.384 €	`55`
14. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	46.873 €	`55`
14. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	26.727 €	`55`
14. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	16.100 €	`55`
14. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.328 €	`55`
10. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	23.197 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.746 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.046 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	746 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	742 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	486 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	240 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
30. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.182 €	`55`
30. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.304 €	`55`
27. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	420 €	`3295`
24. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	788 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	277.593 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	45.220 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	28.037 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	15.900 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.370 €	`55`
10. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	REF. ZA NABAVU STROJA ZA GLAČANJE RUBLJA I GENERATORA	`A022109K210901`	`4227`	10.888 €	`4227`
9. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	388 €	`3295`
9. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	21.802 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	35.721 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	5.882 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.746 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.085 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	746 €	`55`