Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 49823978318 · Poništi presjek

Isplaćeno 11.939.676 € u 774 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	11.939.676 €	774

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	10.815.108 €	723
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	977.746 €	31
52 Pomoći iz drugih proračuna	118.394 €	14
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	25.344 €	5
9999 Račun prethodne godine	3.084 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	246.330 €	12
2024-02	283.571 €	12
2024-03	282.729 €	22
2024-04	282.360 €	21
2024-05	321.328 €	26
2024-06	318.490 €	10
2024-07	283.004 €	26
2024-08	268.879 €	24
2024-09	351.671 €	40
2024-10	370.296 €	27
2024-11	348.800 €	28
2024-12	413.637 €	42
2025-01	319.522 €	10
2025-02	389.639 €	25
2025-03	394.787 €	15
2025-04	392.438 €	24
2025-05	407.741 €	29
2025-06	434.269 €	11
2025-07	436.738 €	40
2025-08	386.262 €	13
2025-09	396.506 €	40
2025-10	453.814 €	32
2025-11	411.787 €	17
2025-12	553.715 €	43
2026-01	13.508 €	7
2026-02	445.080 €	24
2026-03	435.731 €	28
2026-04	475.515 €	40
2026-05	442.322 €	11
2026-06	500.891 €	38
2026-07	455.724 €	28
2026-08	422.593 €	9

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	7.188.198 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.253.659 €	31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	977.746 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	798.923 €	106
3222 09020008 materijal i sirovine	642.389 €	31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.269 €	21
3223 09020009 energija	163.334 €	21
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	146.563 €	59
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	118.394 €	14
3234 09020016 komunalne usluge	115.738 €	24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.677 €	28
3235 09020017 zakupnine i najamnine	64.661 €	31
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	33.817 €	28
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.428 €	6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.117 €	28
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.836 €	26
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.786 €	28
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.792 €	2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.398 €	28
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	9.961 €	2
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.976 €	2
3239 09020021 ostale usluge	7.192 €	28
3295 09020026 pristojbe i naknade	6.979 €	13
3238 09020020 računalne usluge	4.782 €	28
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
3292 09020023 premije osiguranja	3.367 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.003 €	28
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	1.295 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.138 €	28
3211 09020004 službena putovanja	831 €	28
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	809 €	28
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3236`	746 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3224`	734 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3227`	471 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 10. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
27. 10. 2025.	DV TRNSKO	FIN.POTP.ZA KOMUN.POSREDNIKA 2025	`A022109A210901`	`3299`	3.671 €	`3299`
23. 10. 2025.	DV TRNSKO	UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025	`A022109A210901`	`3291`	360 €	`3291`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3111`	263.673 €	`55`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3132`	45.326 €	`55`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`23111`	31.829 €	`55`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	15.900 €	`55`
13. 10. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA ZA RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3212`	1.771 €	`55`
9. 10. 2025.	DV TRNSKO	AKONT. MATERIJAL. TR. ZAKUPNINE 10 2025	`A022109A210901`	`3235`	2.400 €	`3235`
7. 10. 2025.	DV TRNSKO	PREHRANA 09/2025.	`A022109A210901`	`3222`	24.970 €	`3222`
6. 10. 2025.	DV TRNSKO	USKRS 2025.- RUJAN 2025.	`A022109A210901`	`3121`	309 €	`3121`
2. 10. 2025.	DV TRNSKO	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.811 €	`55`
2. 10. 2025.	DV TRNSKO	MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	3.040 €	`55`
1. 10. 2025.	DV TRNSKO	FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	`A011209K120905`	`3691`	10.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV TRNSKO	FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV TRNSKO	FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.	`A011209K120905`	`3691`	5.000 €	`3691`
1. 10. 2025.	DV TRNSKO	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	4.912 €	`3232`
30. 9. 2025.	DV TRNSKO	POV.SRE.NEISP.KV.ZAPOŠ.OSOB.S INV.07 25	`A022109A210901`	`3295`	338 €	`3295`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3212`	7.852 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3221`	7.196 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3236`	1.492 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3224`	1.468 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3227`	942 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3231`	717 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3239`	496 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3238`	330 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3431`	138 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3237`	80 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3211`	58 €	`55`
29. 9. 2025.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3233`	56 €	`55`
25. 9. 2025.	DV TRNSKO	USKRS 2025 - KOLOVOZ 2025.	`A022109A210901`	`3121`	584 €	`3121`
25. 9. 2025.	DV TRNSKO	REGRES 2024 I 2025 RUJAN 2025	`A022109A210901`	`3121`	350 €	`3121`
22. 9. 2025.	DV TRNSKO	KVOTE INVALIDA LIPANJ 2025.	`A022109A210901`	`3295`	338 €	`3295`
19. 9. 2025.	DV TRNSKO	UV 08/2025	`A022109A210901`	`3291`	515 €	`3291`
11. 9. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA 08-2025.	`A022109A210901`	`3111`	263.021 €	`55`
11. 9. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA 08-2025.	`A022109A210901`	`3132`	42.704 €	`55`
11. 9. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA 08-2025.	`A022109A210901`	`23111`	19.694 €	`55`
11. 9. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA 08-2025.	`A022109A210901`	`3121`	16.300 €	`55`
11. 9. 2025.	DV TRNSKO	ZAKUPNINA 09/2025	`A022109A210901`	`3235`	2.400 €	`3235`
11. 9. 2025.	DV TRNSKO	PLAĆA 08-2025.	`A022109A210901`	`3212`	768 €	`55`