Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 57796976164 · Poništi presjek

Isplaćeno 323.193 € u 657 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju323.193 €657
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo279.743 €628
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard43.449 €29
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0117.267 €3
2024-0210.049 €23
2024-039.707 €39
2024-041.506 €20
2024-058.999 €20
2024-068.481 €20
2024-074.509 €22
2024-081.669 €19
2024-099.875 €22
2024-1010.116 €20
2024-1110.760 €22
2024-1210.236 €19
2025-019.389 €2
2025-0210.909 €22
2025-0312.234 €40
2025-0410.778 €22
2025-0514.878 €21
2025-0612.632 €22
2025-074.264 €22
2025-081.276 €20
2025-0912.578 €22
2025-1011.291 €21
2025-1110.902 €21
2025-1210.750 €21
2026-0110.202 €3
2026-0211.193 €39
2026-0319.802 €22
2026-0412.268 €3
2026-0514.504 €22
2026-068.357 €20
2026-0720.869 €24
2026-08941 €19
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine194.835 €25
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život40.754 €31
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja16.941 €13
3223 09040008 energija16.390 €2
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene11.502 €2
4221 09040045 uredska oprema i namještaj10.752 €4
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.102 €15
3234 09040015 komunalne usluge5.507 €31
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.383 €31
3239 09040022 ostale usluge2.229 €32
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge2.145 €32
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge1.856 €32
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika1.470 €31
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.458 €31
3292 09040024 premije osiguranja1.401 €4
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza1.278 €31
3211 09040001 službena putovanja969 €31
3238 09040021 računalne usluge676 €31
4241 09040048 knjige641 €2
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja524 €31
3225 09040011 sitni inventar i auto gume450 €31
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa311 €31
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja210 €31
3293 09040025 reprezentacija152 €31
3433 09040029 zatezne kamate115 €30
3294 09040026 članarine i norme82 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi60 €31

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013234213 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013221175 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321369 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322448 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321144 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323142 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323928 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323626 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323822 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329919 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323717 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322515 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901343110 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132337 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132935 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134334 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132943 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134342 €55
13. 8. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A4109013212192 €3212
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232700 €3232
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234213 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221175 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321369 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322448 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321144 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323142 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323928 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323626 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323822 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329919 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323717 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322515 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343110 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132337 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132935 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134334 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132943 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134342 €55
29. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAENERGIJA 06/26A024109A41090132231.290 €3223
24. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292295 €3292
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A41090132121.295 €3212
10. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆASISTEMATSKI PREGLEDI-REFUNDACIJAA024109A41090132361.440 €3236
3. 7. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAENERGIJA 01.-05.2026.A024109A410901322315.100 €3223
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234228 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221185 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321374 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322453 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323147 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321144 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329934 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.