Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 033 · OIB 75965702679 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.064 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 1.064 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.064 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 33010057 energija | 809 € | 2 |
| 3234 33010061 komunalne usluge | 255 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 12. 2024. | OŠ ČUČERJE | REFUNDACIJA TROŠKA PLINA ZA 5, 6, 9, 10/2024, SLANOVEČKA 19 | A011301A130102 | 3223 | 122 € | 0003/2024 |
| 30. 12. 2024. | OŠ ČUČERJE | REFUNDACIJA TROŠKOVA VODE 23.1.2024-18.10.2024.G., SLANOVEČKA 19 | A011301A130102 | 3234 | 115 € | 0004/2024 |
| 30. 10. 2024. | OŠ ČUČERJE | REFUNDACIJA TROŠKOVA PLINA ZA 06/2023-01/2024, SLANOVEČKA 19 | A011301A130102 | 3223 | 687 € | 001/2024 |
| 30. 10. 2024. | OŠ ČUČERJE | REFUNDACIJA TROŠKOVA VODE ZA 06/2023-01/2024, SLANOVEČKA 19 | A011301A130102 | 3234 | 139 € | 0002/2024 |