Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 79669409638 · Poništi presjek

Isplaćeno 906.549 € u 705 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	906.549 €	705

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	490.122 €	626
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	412.561 €	76
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.142 €	2
11 Opći prihodi i primici	1.723 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	18.034 €	5
2024-02	14.809 €	24
2024-03	22.947 €	42
2024-04	13.910 €	23
2024-05	16.876 €	25
2024-06	17.450 €	24
2024-07	11.072 €	23
2024-08	10.297 €	21
2024-09	8.195 €	21
2024-10	15.914 €	23
2024-11	13.884 €	24
2024-12	24.960 €	24
2025-01	4.150 €	3
2025-02	19.760 €	24
2025-03	25.821 €	40
2025-04	21.280 €	24
2025-05	16.017 €	24
2025-06	33.635 €	27
2025-07	11.289 €	23
2025-08	6.927 €	19
2025-09	17.424 €	23
2025-10	9.148 €	22
2025-11	5.339 €	4
2025-12	233.734 €	26
2026-01	4.548 €	3
2026-02	120.248 €	45
2026-03	26.502 €	24
2026-04	40.526 €	4
2026-05	50.210 €	22
2026-06	12.802 €	22
2026-07	30.005 €	25
2026-08	28.835 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3235 09040016 zakupnine i najamnine	510.986 €	28
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	109.651 €	31
3223 09040008 energija	75.380 €	29
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.123 €	14
3234 09040015 komunalne usluge	33.490 €	32
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.182 €	30
3721 09040032 naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.760 €	3
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.994 €	30
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.478 €	21
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	8.476 €	30
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	7.885 €	30
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	7.582 €	54
3211 09040001 službena putovanja	5.644 €	30
3239 09040022 ostale usluge	5.281 €	30
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	4.255 €	30
3238 09040021 računalne usluge	4.184 €	30
4221 09040049 uredska oprema i namještaj	3.275 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.230 €	30
3292 09040024 premije osiguranja	2.876 €	4
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	2.768 €	30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	2.142 €	2
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.930 €	30
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.723 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	1.287 €	30
3812 09040052 tekuće donacije u naravi	1.254 €	3
4241 09040048 knjige	1.227 €	2
3293 09040025 reprezentacija	935 €	30
3433 09040029 zatezne kamate	701 €	30
3294 09040026 članarine i norme	483 €	30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	367 €	30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.188 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	976 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3213`	382 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3224`	267 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3211`	247 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	234 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3239`	157 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3236`	142 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3238`	124 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3299`	107 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3237`	93 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3225`	82 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3431`	57 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3233`	38 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3293`	28 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3433`	21 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3294`	14 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
17. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ZAKUPNINA 7/26	`A024109A410901`	`3235`	20.251 €	`3235`
14. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE	`A011209T120915`	`27311`	1.597 €	`27311`
14. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRAD	`A024109T410905`	`3812`	512 €	`3812`
13. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026	`A024109A410901`	`3212`	2.307 €	`3212`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKE	`A024109A410901`	`3232`	3.700 €	`3232`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.188 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3221`	976 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3213`	382 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3224`	267 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3211`	247 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	234 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3239`	157 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3236`	142 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3238`	124 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3299`	107 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3237`	93 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3225`	82 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3431`	57 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	38 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	21 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	14 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
29. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ENERGIJA LIPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	467 €	`3223`
24. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA	`A024109A410901`	`3292`	369 €	`3292`
15. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026	`A024109A410901`	`3212`	2.522 €	`3212`
10. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ZAKUPNINA ZA 6/26	`A024109A410901`	`3235`	17.883 €	`3235`
10. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ENERGIJA, SVIBANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	664 €	`3223`
3. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26	`A024109T410902`	`3237`	233 €	`3237`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	643 €	`55`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	526 €	`55`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	202 €	`55`