Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 79669409638 · Poništi presjek

Isplaćeno 906.549 € u 705 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	906.549 €	705

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	490.122 €	626
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	412.561 €	76
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.142 €	2
11 Opći prihodi i primici	1.723 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	18.034 €	5
2024-02	14.809 €	24
2024-03	22.947 €	42
2024-04	13.910 €	23
2024-05	16.876 €	25
2024-06	17.450 €	24
2024-07	11.072 €	23
2024-08	10.297 €	21
2024-09	8.195 €	21
2024-10	15.914 €	23
2024-11	13.884 €	24
2024-12	24.960 €	24
2025-01	4.150 €	3
2025-02	19.760 €	24
2025-03	25.821 €	40
2025-04	21.280 €	24
2025-05	16.017 €	24
2025-06	33.635 €	27
2025-07	11.289 €	23
2025-08	6.927 €	19
2025-09	17.424 €	23
2025-10	9.148 €	22
2025-11	5.339 €	4
2025-12	233.734 €	26
2026-01	4.548 €	3
2026-02	120.248 €	45
2026-03	26.502 €	24
2026-04	40.526 €	4
2026-05	50.210 €	22
2026-06	12.802 €	22
2026-07	30.005 €	25
2026-08	28.835 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3235 09040016 zakupnine i najamnine	510.986 €	28
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	109.651 €	31
3223 09040008 energija	75.380 €	29
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.123 €	14
3234 09040015 komunalne usluge	33.490 €	32
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.182 €	30
3721 09040032 naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.760 €	3
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.994 €	30
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.478 €	21
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	8.476 €	30
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	7.885 €	30
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	7.582 €	54
3211 09040001 službena putovanja	5.644 €	30
3239 09040022 ostale usluge	5.281 €	30
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	4.255 €	30
3238 09040021 računalne usluge	4.184 €	30
4221 09040049 uredska oprema i namještaj	3.275 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.230 €	30
3292 09040024 premije osiguranja	2.876 €	4
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	2.768 €	30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	2.142 €	2
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.930 €	30
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.723 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	1.287 €	30
3812 09040052 tekuće donacije u naravi	1.254 €	3
4241 09040048 knjige	1.227 €	2
3293 09040025 reprezentacija	935 €	30
3433 09040029 zatezne kamate	701 €	30
3294 09040026 članarine i norme	483 €	30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	367 €	30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3211`	270 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	256 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3239`	171 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3236`	158 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3238`	136 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3237`	102 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3299`	101 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3225`	90 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3431`	62 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	42 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	31 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	23 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
5. 2. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	12 €	`55`
30. 1. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.	`A024109T410902`	`3237`	154 €	`3237`
21. 1. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25.	`A024109A410901`	`3291`	693 €	`3291`
14. 1. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ ZA 12/2025.	`A024109A410901`	`3212`	3.701 €	`3212`
23. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ENERGJA 11/2025.	`A024109A410901`	`3223`	3.500 €	`3223`
22. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25	`A024109T410902`	`3237`	248 €	`3237`
22. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGE	`A024109A410901`	`3234`	200 €	`3234`
19. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ZAKUPNINA ZA 10,11,12/2025.	`A024109A410901`	`3235`	31.571 €	`3235`
17. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25.	`A024109A410901`	`3291`	553 €	`3291`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.296 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3221`	1.060 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3213`	414 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3224`	288 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3211`	265 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3231`	254 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3239`	176 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3236`	155 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3238`	130 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3299`	105 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3237`	100 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3225`	87 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3431`	65 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3233`	41 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3293`	25 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3294`	20 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3433`	20 €	`55`
16. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3434`	13 €	`55`
11. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ ZA 11/2025.	`A024109A410901`	`3212`	3.848 €	`3212`
8. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ENERGIJA, LISTOPAD 2025.	`A024109A410901`	`3223`	2.300 €	`3223`
4. 12. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	TROŠKOVI KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA	`A024109A410901`	`3235`	186.999 €	`3235`
26. 11. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25	`A024109T410902`	`3237`	213 €	`3237`
25. 11. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25	`A024109A410901`	`3291`	553 €	`3291`
12. 11. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10/2025	`A024109A410901`	`3212`	4.123 €	`3212`
3. 11. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ENERGIJA 09/2025.	`A024109A410901`	`3223`	450 €	`3223`
31. 10. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.297 €	`55`
31. 10. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.	`A024109A410901`	`3221`	1.066 €	`55`
31. 10. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.	`A024109A410901`	`3213`	418 €	`55`