Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.211.642 € u 864 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	1.211.203 €	863
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	439 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	606.197 €	205
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	573.898 €	640
52 Pomoći iz drugih proračuna	20.152 €	13
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	7.797 €	3
9999 Račun prethodne godine	2.240 €	2
11 Opći prihodi i primici	1.358 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	30.549 €	10
2024-02	19.117 €	30
2024-03	35.131 €	50
2024-04	18.795 €	24
2024-05	22.933 €	29
2024-06	21.933 €	28
2024-07	20.569 €	29
2024-08	14.487 €	22
2024-09	10.520 €	22
2024-10	73.880 €	31
2024-11	27.159 €	28
2024-12	64.981 €	29
2025-01	15.783 €	7
2025-02	23.791 €	27
2025-03	45.122 €	48
2025-04	35.533 €	28
2025-05	31.712 €	28
2025-06	57.710 €	31
2025-07	29.055 €	27
2025-08	29.578 €	26
2025-09	34.022 €	28
2025-10	98.786 €	33
2025-11	19.769 €	7
2025-12	81.704 €	35
2026-01	9.722 €	8
2026-02	66.434 €	46
2026-03	59.722 €	33
2026-04	31.382 €	6
2026-05	35.992 €	26
2026-06	67.262 €	28
2026-07	48.486 €	32
2026-08	28.824 €	27
2026-09	1.199 €	1

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09040008 energija	322.437 €	30
3111 09040033 plaće za redovan rad	172.543 €	31
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	143.292 €	59
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	117.286 €	18
4241 09040038 knjige	104.343 €	6
3221 09040005 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.608 €	33
3299 09012058 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.027 €	52
3234 09040015 komunalne usluge	36.228 €	32
3132 09040035 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.469 €	31
4231 09040076 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.640 €	1
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.263 €	11
3222 09040007 materijal i sirovine	15.705 €	30
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.704 €	24
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	13.053 €	60
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	11.895 €	31
3121 09040034 ostali rashodi za zaposlene	9.400 €	10
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	9.296 €	30
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.025 €	30
3292 09040024 premije osiguranja	8.204 €	4
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	7.911 €	30
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš	7.797 €	3
3211 09040001 službena putovanja	6.143 €	30
3239 09040022 ostale usluge	5.300 €	30
3238 09040021 računalne usluge	4.196 €	30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	3.889 €	2
4221 09040050 uredska oprema i namještaj	3.000 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	2.773 €	30
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.931 €	30
3812 09040052 tekuće donacije u naravi	1.703 €	3
3293 09040025 reprezentacija	1.374 €	31
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.358 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	1.292 €	30
3433 09040029 zatezne kamate	706 €	30
3294 09040026 članarine i norme	479 €	30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	372 €	30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	REF.ZA TROŠK.UTU-A ZA DAN MATURANATA	`A024109A410902`	`3299`	1.170 €	`3299`
24. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA	`A024109A410901`	`3292`	1.655 €	`3292`
23. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.	`A024109A410901`	`3291`	693 €	`3291`
15. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202	`A024109A410901`	`3212`	5.020 €	`3212`
14. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026	`A024109A410903`	`3111`	8.787 €	`55`
14. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026	`A024109A410903`	`3132`	1.450 €	`55`
14. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026	`A024109A410903`	`3212`	223 €	`55`
10. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	ENERGIJA, SVIBANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	7.296 €	`3223`
10. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.	`A024109A410901`	`3291`	832 €	`3291`
3. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26	`A024109T410902`	`3237`	190 €	`3237`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	1.816 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	1.489 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3222`	1.045 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	587 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3224`	410 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3211`	380 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3231`	359 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3299`	247 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3239`	244 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3236`	206 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3238`	188 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3237`	140 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3225`	121 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3431`	85 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3233`	57 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3293`	39 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3433`	36 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3434`	19 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3294`	17 €	`55`
16. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3121`	1.800 €	`3121`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PUN, PLAĆA ZA 05/2026.	`A024109A410903`	`3111`	8.630 €	`55`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.	`A024109A410901`	`3212`	5.108 €	`3212`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK	`A011209A120913`	`3722`	1.542 €	`3722`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK	`A011209A120913`	`3722`	1.461 €	`3722`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PUN, PLAĆA ZA 05/2026.	`A024109A410903`	`3132`	1.424 €	`55`
12. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PUN, PLAĆA ZA 05/2026.	`A024109A410903`	`3212`	223 €	`55`
11. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALOG SEPARATORA MASTI	`A024109K410901`	`3232`	28.040 €	`3232`
5. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	ENERGIJA, TRAVANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	11.550 €	`3223`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4221`	3.000 €	`4227`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3234`	1.396 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3221`	1.147 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3222`	565 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	449 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	314 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	290 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3231`	275 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3239`	184 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3236`	170 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3238`	146 €	`55`
29. 5. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	110 €	`55`