Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.211.642 € u 864 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade1.211.203 €863
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo439 €1
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard606.197 €205
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo573.898 €640
52 Pomoći iz drugih proračuna20.152 €13
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava7.797 €3
9999 Račun prethodne godine2.240 €2
11 Opći prihodi i primici1.358 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0130.549 €10
2024-0219.117 €30
2024-0335.131 €50
2024-0418.795 €24
2024-0522.933 €29
2024-0621.933 €28
2024-0720.569 €29
2024-0814.487 €22
2024-0910.520 €22
2024-1073.880 €31
2024-1127.159 €28
2024-1264.981 €29
2025-0115.783 €7
2025-0223.791 €27
2025-0345.122 €48
2025-0435.533 €28
2025-0531.712 €28
2025-0657.710 €31
2025-0729.055 €27
2025-0829.578 €26
2025-0934.022 €28
2025-1098.786 €33
2025-1119.769 €7
2025-1281.704 €35
2026-019.722 €8
2026-0266.434 €46
2026-0359.722 €33
2026-0431.382 €6
2026-0535.992 €26
2026-0667.262 €28
2026-0748.486 €32
2026-0828.824 €27
2026-091.199 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040008 energija322.437 €30
3111 09040033 plaće za redovan rad172.543 €31
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život143.292 €59
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja117.286 €18
4241 09040038 knjige104.343 €6
3221 09040005 uredski materijal i ostali materijalni rashodi65.608 €33
3299 09012058 ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.027 €52
3234 09040015 komunalne usluge36.228 €32
3132 09040035 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje28.469 €31
4231 09040076 prijevozna sredstva u cestovnom prometu24.640 €1
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi16.263 €11
3222 09040007 materijal i sirovine15.705 €30
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično13.704 €24
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge13.053 €60
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge11.895 €31
3121 09040034 ostali rashodi za zaposlene9.400 €10
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika9.296 €30
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje9.025 €30
3292 09040024 premije osiguranja8.204 €4
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza7.911 €30
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš7.797 €3
3211 09040001 službena putovanja6.143 €30
3239 09040022 ostale usluge5.300 €30
3238 09040021 računalne usluge4.196 €30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode3.889 €2
4221 09040050 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume2.773 €30
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.931 €30
3812 09040052 tekuće donacije u naravi1.703 €3
3293 09040025 reprezentacija1.374 €31
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode1.358 €1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja1.292 €30
3433 09040029 zatezne kamate706 €30
3294 09040026 članarine i norme479 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi372 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013299109 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322597 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343167 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323345 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329333 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343324 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329417 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343413 €55
25. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237179 €3237
18. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A410901322311.700 €3223
14. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331118.983 €55
14. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331321.482 €55
14. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033212223 €55
12. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132124.975 €3212
15. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A410901322315.150 €3223
14. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132124.899 €3212
13. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331119.022 €55
13. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331321.489 €55
13. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033212223 €55
1. 4. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPOM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121600 €3121
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.396 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.147 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222565 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213449 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224314 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211290 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231275 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239184 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236170 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238146 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013237110 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013299109 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322597 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343167 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323345 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329333 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343324 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329417 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343413 €55
30. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTENAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A4109013291972 €3291
27. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEUSLUGE CATERINGA-RADIONICA ZA MLADE U ZEC-UA024109A4109023299480 €3299
27. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF.ZA SUSRET RADNE SKUPINE HZŽA024109A4109023299250 €3299
27. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237200 €3237
24. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEZAG AKTIV-CATERING NA STRUČ.USAVRŠ.REFUNDACIJAA024109A4109023299876 €3299
19. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF. ZA ZAMJEN NEISPRAVNE CRPKEA024109K410901323210.550 €3232
19. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132925.805 €3292
13. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A4109073111129 €55
13. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A410907313221 €55
12. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331118.237 €55
12. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331321.359 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.