Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 97345554668 · Poništi presjek

Isplaćeno 14.895.370 € u 731 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	14.895.370 €	731

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	13.607.406 €	680
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.164.192 €	31
52 Pomoći iz drugih proračuna	96.681 €	15
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	22.802 €	4
9999 Račun prethodne godine	4.288 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	337.977 €	11
2024-02	363.436 €	9
2024-03	403.541 €	23
2024-04	378.948 €	22
2024-05	415.192 €	27
2024-06	432.819 €	9
2024-07	386.955 €	27
2024-08	366.922 €	25
2024-09	466.475 €	40
2024-10	421.489 €	22
2024-11	435.023 €	26
2024-12	500.220 €	38
2025-01	392.425 €	10
2025-02	475.842 €	21
2025-03	501.389 €	14
2025-04	517.250 €	33
2025-05	511.432 €	24
2025-06	538.898 €	10
2025-07	511.558 €	36
2025-08	454.214 €	10
2025-09	553.269 €	39
2025-10	550.599 €	34
2025-11	487.940 €	11
2025-12	669.181 €	41
2026-01	10.242 €	4
2026-02	525.669 €	22
2026-03	549.541 €	27
2026-04	557.758 €	37
2026-05	498.734 €	7
2026-06	620.197 €	36
2026-07	569.992 €	28
2026-08	490.243 €	8

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	9.191.150 €	31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.653.634 €	31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.164.192 €	31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	1.004.495 €	95
3222 09020008 materijal i sirovine	685.574 €	31
3223 09020009 energija	280.388 €	22
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	196.810 €	17
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	175.273 €	60
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127.191 €	29
3234 09020016 komunalne usluge	113.621 €	24
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.681 €	15
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	59.944 €	29
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.090 €	5
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.589 €	29
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.634 €	29
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.868 €	24
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	11.597 €	29
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	11.015 €	2
3292 09020023 premije osiguranja	10.527 €	2
3239 09020021 ostale usluge	8.928 €	29
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.188 €	1
3238 09020020 računalne usluge	4.947 €	29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	4.551 €	11
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.072 €	29
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.179 €	29
3295 09020026 pristojbe i naknade	1.120 €	7
3211 09020004 službena putovanja	860 €	29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	837 €	29
3293 09020024 reprezentacija	65 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
14. 4. 2026.	DV BAJKA	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	40.265 €	`55`
14. 4. 2026.	DV BAJKA	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	19.100 €	`55`
14. 4. 2026.	DV BAJKA	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.052 €	`55`
10. 4. 2026.	DV BAJKA	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	25.502 €	`3222`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.909 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.709 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	937 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	891 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	583 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	387 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
31. 3. 2026.	DV BAJKA	POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	5.263 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV BAJKA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	19.748 €	`55`
30. 3. 2026.	DV BAJKA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	10.580 €	`55`
26. 3. 2026.	DV BAJKA	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	664 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV BAJKA	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
23. 3. 2026.	DV BAJKA	NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.	`A022109A210901`	`3121`	204 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	339.086 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	59.190 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	34.295 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	18.900 €	`55`
12. 3. 2026.	DV BAJKA	PLAĆE DV--02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.071 €	`55`
10. 3. 2026.	DV BAJKA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA - II. DIO	`A022109K210901`	`4221`	358 €	`4221`
6. 3. 2026.	DV BAJKA	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	23.582 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	16.896 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	5.847 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	5.025 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.709 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	937 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	891 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	583 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	387 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
27. 2. 2026.	DV BAJKA	ISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.	`A022109A210901`	`3121`	3.771 €	`3121`
23. 2. 2026.	DV BAJKA	NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.	`A022109A210901`	`3291`	1.117 €	`3291`
13. 2. 2026.	DV BAJKA	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	24.400 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV BAJKA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	329.480 €	`55`
12. 2. 2026.	DV BAJKA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	59.841 €	`55`
12. 2. 2026.	DV BAJKA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	47.235 €	`55`
12. 2. 2026.	DV BAJKA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	18.400 €	`55`