Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 111 · konto 3231 · OIB 49823978318 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.510 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 2.510 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 2.510 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 2.510 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV TRNSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 29. 6. 2026. | DV TRNSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV TRNSKO | MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026. | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV TRNSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | DV TRNSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV TRNSKO | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV TRNSKO | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3231 | 359 € | 55 |