Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 112 · konto 3223 · OIB 15589224990 · Poništi presjek
Isplaćeno 26.677 € u 12 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 024 Ustanove u kulturi | 26.677 € | 12 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 26.677 € | 12 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 24020013 energija | 26.677 € | 12 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 3.107 € | 24800-39-2026 |
| 4. 9. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3223 | 354 € | 24800-41-2026 |
| 29. 7. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026 | A022124A212402 | 3223 | 90 € | 24800-32-2026 |
| 27. 7. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/26 | A022124A212401 | 3223 | 1.459 € | 24800-33-2026 |
| 3. 7. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.183 € | 24800-26-2026 |
| 24. 6. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3223 | 5.412 € | 24800-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | PROGRAMSKA SREDSTVA 4/2026 | A022124A212402 | 3223 | 71 € | 24800-19-2026 |
| 11. 5. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.310 € | 24800-14-2026 |
| 6. 5. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | PROGRAMSKA SREDSTVA 3/2026 | A022124A212402 | 3223 | 978 € | 24800-15-2026 |
| 24. 4. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | PROGRAMSKA SREDSTVA 2/2026 | A022124A212402 | 3223 | 55 € | 24800-9-2026 |
| 9. 4. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 3.885 € | 24800-8-2026 |
| 18. 3. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 7.773 € | 24800-3-2026 |