Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 112 · konto 3239 · OIB 82390971460 · Poništi presjek
Isplaćeno 36.343 € u 12 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 024 Ustanove u kulturi | 36.343 € | 12 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 36.343 € | 12 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3239 24020025 ostale usluge | 36.343 € | 12 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3239 | 4.147 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3239 | 562 € | 49180-36-2026 |
| 27. 7. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3239 | 8.950 € | 49180-31-2026 |
| 27. 7. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022124A212401 | 3239 | 639 € | 49180-34-2026 |
| 3. 7. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 5/2026 | A022124A212401 | 3239 | 409 € | 49180-28-2026 |
| 17. 6. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | USLUGA ZAŠTITE ZA 04/26 | A022124A212402 | 3239 | 9.311 € | 49180-25-2026 |
| 15. 6. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3239 | 931 € | 49180-21-2026 |
| 2. 6. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 4/2026 | A022124A212402 | 3239 | 2.935 € | 49180-20-2026 |
| 4. 5. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | PROGRAMSKA SREDSTVA 1-3/2026 | A022124A212402 | 3239 | 6.554 € | 49180-10-2026 |
| 4. 5. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3239 | 320 € | 49180-15-2026 |
| 7. 4. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3239 | 513 € | 49180-9-2026 |
| 20. 3. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026. | A022124A212401 | 3239 | 1.069 € | 49180-5-2026 |