Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 9999 · OIB 52427516025 · Poništi presjek
Isplaćeno 5.194 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 024 Ustanove u kulturi | 5.194 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 5.194 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-01 | 5.194 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3237 24022022 intelektualne i osobne usluge | 4.400 € | 1 |
| 3299 24022031 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238 € | 1 |
| 3212 24022007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 219 € | 1 |
| 3238 24022023 računalne usluge | 183 € | 1 |
| 3222 24022011 materijal i sirovine | 90 € | 1 |
| 3431 24022032 bankarske usluge i usluge platnog prometa | 62 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3237 | 4.400 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3299 | 238 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 219 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3238 | 183 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3222 | 90 € | 26104-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3431 | 62 € | 26104-67-2025 |