Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3211 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 336 € u 12 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	336 €	12

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	336 €	12

Po mjesecu

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3211 09020004 službena putovanja	336 €	12

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARA	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 6. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 SV. KLARA	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 6. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
5. 6. 2026.	DV UTRINA	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
5. 6. 2026.	DV UTRINA	MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
29. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
2. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`