Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 024 · konto 3212 · OIB 15589224990 · Poništi presjek
Isplaćeno 15.074 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 024 Ustanove u kulturi | 15.074 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 13.091 € | 7 |
| 9999 Račun prethodne godine | 1.983 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 24020008 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.074 € | 8 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.787 € | 24800-39-2026 |
| 27. 7. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/26 | A022124A212401 | 3212 | 1.774 € | 24800-33-2026 |
| 3. 7. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.806 € | 24800-26-2026 |
| 24. 6. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.971 € | 24800-20-2026 |
| 11. 5. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.991 € | 24800-14-2026 |
| 9. 4. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.878 € | 24800-8-2026 |
| 18. 3. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.885 € | 24800-3-2026 |
| 23. 1. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI RASHODI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3212 | 1.983 € | 24800-78-2025 |