Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 009 · konto 3212 · OIB 81468897500 · Poništi presjek
Isplaćeno 32.345 € u 14 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 32.345 € | 14 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 32.345 € | 14 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 32.345 € | 14 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 8. 2026. | DV TRAVNO | PLAĆA ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.236 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | DV TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.429 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | DV TRAVNO | PLAĆA ZA LIPANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.236 € | 55 |
| 29. 6. 2026. | DV TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3212 | 3.429 € | 55 |
| 11. 6. 2026. | DV TRAVNO | PLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.236 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV TRAVNO | MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.506 € | 55 |
| 13. 5. 2026. | DV TRAVNO | PLAĆA ZA TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.236 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3212 | 3.391 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | DV TRAVNO | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.236 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | DV TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.160 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | DV TRAVNO | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.236 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV TRAVNO | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3212 | 3.352 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | DV TRAVNO | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.236 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV TRAVNO | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3212 | 3.429 € | 55 |