Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3213 · OIB 76109957666 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.650 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 2.650 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 2.650 € | 5 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika | 2.650 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV UTRINA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARA | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | DV UTRINA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV UTRINA | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV UTRINA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV UTRINA | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |