Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3221 · OIB 09462989768 · Poništi presjek
Isplaćeno 17.234 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 17.234 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 17.234 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.234 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV ŠPANSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.462 € | 55 |
| 29. 6. 2026. | DV ŠPANSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.462 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV ŠPANSKO | MT 05-2026 | A022109A210901 | 3221 | 2.462 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV ŠPANSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.462 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | DV ŠPANSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.462 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV ŠPANSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.462 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV ŠPANSKO | AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3221 | 2.462 € | 55 |