Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 009 · konto 3221 · OIB 10970597007 · Poništi presjek
Isplaćeno 10.272 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 10.272 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 10.272 € | 6 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.272 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 6. 2026. | DV KRIJESNICE | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV KRIJESNICE | MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026. | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV KRIJESNICE | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | DV KRIJESNICE | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV KRIJESNICE | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV KRIJESNICE | MAT.TROŠKOVI-01/2026. | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |