Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3221 · OIB 59569102212 · Poništi presjek
Isplaćeno 4.113 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 024 Ustanove u kulturi | 4.113 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 3.416 € | 5 |
| 9999 Račun prethodne godine | 697 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 24020011 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.113 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 7. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/26 | A022124A212401 | 3221 | 263 € | 24906-48-2026 |
| 3. 7. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3221 | 630 € | 24906-44-2026 |
| 15. 6. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 635 € | 24906-31-2026 |
| 24. 4. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.034 € | 24906-20-2026 |
| 17. 3. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 853 € | 24906-4-2026 |
| 23. 1. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 - DRUGI DIO | 99999999999999 | 3221 | 697 € | 24906-118-2025 |