Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3223 · 2024-09 · OIB 00053084642 · Poništi presjek
Isplaćeno 495 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 439 € | 2 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 56 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 495 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-09 | 495 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 14010010 energija | 495 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 9. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 1 | A011114A111401 | 3223 | 56 € | 2024210001335 |
| 20. 9. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 08/2024, KUMIČIĆEVA 5 | A011301A130102 | 3223 | 325 € | 2024210001344 |
| 20. 9. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 08/2024, GRŠKOVIĆEVA | A011301A130102 | 3223 | 114 € | 2024210001337 |